Faktúry

Zobraz



Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča ostúpenie záväzkov-SÚZ levoča Položky: ostúpenie záväzkov-SÚZ levoča, 1.000000 ks, Suma položky 114.55 Eur, Mediatel-Zlaté stránky spol.s.r.o. 1507/2005 147600001 114.55 EUR 03. November 2005
Levoča zálohová platba za energie Položky: zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 56.43 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 12.85 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 942.71 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 140.08 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 524.46 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 459.17 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 132.78 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 5.54 Eur, zálohová platba za energie, 1.000000 ks, Suma položky 19.35 Eur, Technické služby mesta Levoča 1490/2005 9 2379.67 EUR 02. November 2005
Levoča paušalná odmena Položky: paušalná odmena - X./2005, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, Ing.Letkovičová Mária 1489/2005 9 66.39 EUR 02. November 2005
Levoča maliarské a natier.práce Položky: maliarské a natier.práce, 1.000000 ks, Suma položky 1494.12 Eur, Unger Rastislav 1518/2005 212005 1494.12 EUR 02. November 2005
Levoča vrátenie poplatku za opatr.službu Položky: vrátenie poplatku za opatr.slu, 1.000000 ks, Suma položky 113.56 Eur, Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina 1645/2005 1702197120 113.56 EUR 02. November 2005
Levoča predplatné - Poradca 2006 Položky: predplatné - Poradca 2006, 1.000000 ks, Suma položky 55.04 Eur, Poradca s.r.o. 1525/2005 83600562 55.04 EUR 02. November 2005
Levoča vysávač Sírius ETA Položky: vysávač Sírius ETA, 1.000000 ks, Suma položky 199.13 Eur, sáčky do vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 33.99 Eur, Miroslav Točoň 1519/2005 2005252 233.12 EUR 02. November 2005
Levoča poh.hmoty Položky: poh.hmoty, 1.000000 ks, Suma položky 483.35 Eur, poh.hmoty - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 104.86 Eur, SLOVNAFT, a s. 1481/2005 5000313 588.21 EUR 02. November 2005
Levoča preplatok stravného-opatr.služba Položky: preplatok stravného-opatr.služ, 1.000000 ks, Suma položky 15.44 Eur, Petrovičová Mária 1646/2005 235619748 15.44 EUR 02. November 2005
Levoča mobil Položky: mobil, 1.000000 ks, Suma položky 14.77 Eur, T-Mobile Slovensko, a.s. 1538/2005 2056780690 14.77 EUR 01. November 2005