Loading...
Loading...
Loading...
City | Name | Internal invoice number | External invoice number | Value | Currency | Publish Date | Delivery date | Status | Source data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Oprava a údržba poz.komun. | 201100715 | 5800796031 | 34441.57 | EUR | April 07, 2011 | February 27, 2011 | ||
Košice | Oprava a údržba poz.komun. | 201100715 | 5800796031 | 34441.57 | EUR | April 07, 2011 | February 27, 2011 | ||
Košice | Oprava a údržba pou.komun. | 201101065 | 5800807926 | 14452.13 | EUR | April 07, 2011 | March 24, 2011 | ||
Košice | Oprava a údržba pou.komun. | 201101065 | 5800807926 | 14452.13 | EUR | April 07, 2011 | March 24, 2011 | ||
Košice | Oprava a údržba poz.komun. | 201100715 | 5800796031 | 34441.57 | EUR | April 07, 2011 | February 27, 2011 | ||
Košice | Oprava a údržba poz. komun. v okr. KE IV | 201100193 | 4906006800 | 15723.32 | EUR | March 06, 2011 | January 30, 2011 | ||
Košice | Oprava a údržba poz. komun. v okr. KE IV | 201100193 | 4906006800 | 15723.32 | EUR | March 06, 2011 | January 30, 2011 | ||
Košice | Oprava a údržba poz. komun. v okr. KE IV | 201100193 | 4906006800 | 15723.32 | EUR | March 06, 2011 | January 30, 2011 |
City | Name | Internal order number | arrow_upward Internal invoice number | Internal contract number | Value | Currency | Publish Date | Issue Date | Source data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Na základe Rámcovej dohody č. 2022001889 "Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022", si u Vás objednávame stavebné práce podľa špecifikácie uvedenej v prílohe. Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia.Cena celkom s DPH. | O50100230009 | 57876.2 | EUR | February 06, 2023 | January 29, 2023 | |||
Košice | Objednávame si u Vás:Canader mix vrecovaný - 8 tón (vrecovaný) po 25kg.- s dopravouCena uvedená s DPH. | O50100230010 | 1879.2 | EUR | February 06, 2023 | February 01, 2023 | |||
Košice | Na základe Rámcovej dohody č.:2022001889 "Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II.2022", objednávame si u Vás stavebné úpravy podľa špecifikácie uvedenej v prílohe. Fakturácia na základe skutočne vykonaného rozsahu plnenina.Cena uvedená s DPH. | O50100220167 | 440824.8 | EUR | October 06, 2022 | September 29, 2022 |
City | arrow_upward Name | Internal contract number | External contract number | Value | Currency | Publish Date | Effective from | Effective to | Source data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zhotovenie diela: Obnova MK ul. Vansovej od križovatkyJelenecká ul. po Radovú ul. - VMČ 6. | 2111 | 51 | 47644.21 | EUR | October 23, 2019 | |||
Nitra | dodanie - asfaltová zmes AC 8 | 2309 | 61 | 52190.0 | EUR | December 02, 2021 | |||
Nitra | Dodatok č. 2 - zmena termínu ukončenia prác | 1784 | 2 | October 25, 2013 | |||||
Nitra | MK Pri Červenom kríži | 1970 | 85 | 39668.95 | EUR | September 13, 2016 | |||
Pezinok | Dodatok č. 1 - Rekonštrukcia komunikácie L. Novomeského 2-20 v Pezinku | 408 | 0.0 | EUR | October 03, 2014 |