Invoice
From
AMARENA s.r.o.
Subject uniq ID: 46084401
Priemyselná ul. 2
Nové Mesto nad Váhom
91501
Subject uniq ID: 46084401
Priemyselná ul. 2
Nové Mesto nad Váhom
91501
To
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Invoice
June 24, 2022
#
| Subject | Value |
|---|---|
|
Svietniky na kónické sviečky |
78,20 € |
Status
TOTAL 78,20 €
- Internal invoice number:
- 202200463
- Acceptance date:
- June 23, 2022
Example invoice only. Not for tax purposes