Invoice
From
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Subject uniq ID: 36479560
Wolkerova 466
05849 Poprad Poprad
Subject uniq ID: 36479560
Wolkerova 466
05849 Poprad Poprad
To
Levoča
Invoice
July 25, 2023
#70230
| Subject | Value |
|---|---|
|
Prepravné výkony za 2.Q/2022 - vyúčtovacia faktúra - čiastočná úhrada - 7280,79 Eur
Položky: Prepravné výkony za 2Q/2023 - vyúčtovacia faktúra, 1.000000 ks, Suma položky 21000.00 Eur, Prepravné výkony za 2Q/2023 - vyúčtovacia faktúra - čiastočná úhrada - 7963,08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7280.79 Eur, |
28 280,79 € |
Status
TOTAL 28 280,79 €
- Internal invoice number:
- OZ-94/23
- Acceptance date:
- July 27, 2023
- Due date:
- August 08, 2023
Example invoice only. Not for tax purposes