Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
činnosť stavebného dozoru 10/2023 "NS MHD 2" | METRO Bratislava a.s. | 1230009244 | 65788.8 | EUR | 03. Január 2024 | 15. November 2023 | |||
odpad | RAKI s. r. o. | 1230010321 | 13043.64 | EUR | 03. Január 2024 | 12. December 2023 | |||
Prekladateľ. služby | ZURI s. r. o. | 1230011185 | 3690.0 | EUR | 03. Január 2024 | 21. December 2023 | |||
internet 11/2023 | SWAN. a. s. | 1230011215 | 102.96 | EUR | 03. Január 2024 | 21. December 2023 | |||
balená voda Dolphin | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 1230010505 | 38.22 | EUR | 03. Január 2024 | 13. December 2023 | |||
Lávka č.1 | METRO Bratislava a.s. | 1230010648 | 2358.0 | EUR | 03. Január 2024 | 15. December 2023 | |||
Dodávka tepelnej energie, 1.11-30.11.2023, O. Štefánka 5 | Veolia Energia Slovensko, a. s. | 1230010598 | 4538.57 | EUR | 03. Január 2024 | 14. December 2023 | |||
balená voda Dolphin | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 1230010507 | 15.29 | EUR | 03. Január 2024 | 13. December 2023 | |||
Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 | RAKI s. r. o. | 1230011033 | 61.37 | EUR | 03. Január 2024 | 20. December 2023 | |||
Kolektory | K4FIN, s.r.o. | 1230011154 | 3641.12 | EUR | 03. Január 2024 | 21. December 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV