Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nedoplatok za el.energiu - 6.4.-31.12.2010 - Odborárske nám.4 ZSE Energia, a.s. 28563479 7230292706 748.86 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - 1.1.-31.12.2010 - H.Meličkovej 11 ZSE Energia, a.s. 28563480 7230294653 109.24 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - 1.1.-31.12.2010 - H.Meličkovej 11 ZSE Energia, a.s. 28563481 7230294648 70.15 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - Jahodník - 1.1.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509765 7230293809 5.87 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - Ventúrska 4 - 1.1.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509767 7230294421 79.87 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - Píla 52 - 1.1.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509769 7230292054 65.02 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - Vyšehradská 17 - 1.1.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509777 7230292750 67.78 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - Kozia 9 - 18.8.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509796 7230292063 7.2 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - Pastierska 2 - 1.1.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509754 7230294367 88.49 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - Račianska 30 - 1.1.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509756 7230294368 134.01 EUR 03. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Murárske , vodoinštalačné a elektroinštalačné práce Židovská 1. Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OTS2100574 2745.36 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
Pečiatka 2x PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. OTS2100636 57.36 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
flašky s rozprašovačom - celoplošné testovanie BELT SLOVAKIA, s.r.o. OTS2100611 228.0 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
VOv kocke 2021 SmartCube, s. r. o. OTS2100516 402.75 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
Prevádzka frankovacieho stroja ROBINCO Slovakia s.r.o. OTS2100613 155.17 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
prevádzkovanie verejných toaliet Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA OTS2100638 996.0 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
respirátory ubytovňa Kopčany Varga Tibor - TSV PAPIER OTS2100593 118.8 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
úradná skúška výťahov ubytovňa Kopčany LIFTSTAV s.r.o. OTS2100640 840.0 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
Na základe rámcovej zmluvy Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA OTS2100561 1170.0 EUR 05. Február 2021 05. Február 2021
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
arrow_upward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kúpna zmluva č. Z201519455 por. č. msP/15/00014 uzatvorená 11.8.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom SOFTLINE SERVICES, a.s., Jozefa Hagaru 9, Bratislava. SOFTLINE SERVICES, a.s. MAGTS1500132 7390.0 EUR 08. September 2015
Kúpna zmluva č. Z201611373_Z na nákup elektrospotrebičov od PC SEMA, s.r.o. pre Ubytovňu Fortuna, Kopčany, Noclaháreň Mea Culpa a KC Repuls. PC SEMA, s.r.o. MAGTS1600106 4772.4 EUR 15. Jún 2016
Kúpna zmluva č. Z201917735_Z - Nákup a implementácia HCI serverovej platformy - SERVER Atos IT Solutions and Services s.r.o. MAGTS1900103 195900.0 EUR 04. Október 2019
Kúpna zmluva - Nákup Fixpointov - špeciálnych kontajnerov na bezpečnú likvidáciu injekčných strikačiek PROGRESSIVE, o.p.s. MAGTS1900173 13857.0 EUR 06. December 2019
Kúpna zmluva - Nákup notebookov, počítačov a tabletov PERFORMANCE, s.r.o. MAGTS2100128 69994.8 EUR 06. September 2021
Kúpna zmluva - nákup RAM upgrade pre VxRail nodes, vrátane dopravy tovaru a vykládky tovaru Atos IT Solutions and Services s.r.o. MAGTS2100127 22310.4 EUR 16. August 2021
Kúpna zmluva na nákup 20 ks monitorov - DELL 27 model P2719H LightStorm Services s.r.o. MAGTS2000233 3161.84 EUR 16. December 2020
Kúpna zmluva na nákup 65 ks Monitorov Datalan a. s. MAGTS2000326 11060.4 EUR 19. Marec 2021
Kúpna zmluva na nákup lavičiek - SK PRES, Dátum zverejnenia: 18.5.2016 mmcité2 s. r. o. MAGTS1600092 15899.0 EUR 21. Jún 2016
Kúpna zmluva na nákup stravných poukážok pre deti ZUŠ účinkujúce na podujatí Bratislavské mestské dni 2019 Ticket Service, s.r.o. MAGTS1900033 2199.98 EUR 17. Máj 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV