Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
AFICIO RICOH Slovakia s.r.o. 28541917 1101300887 4476.95 EUR 03. Január 2011
Servis, mazanie,technictvo,dozorstvo..- Primac.palac, Uršulínska ZEMA s.r.o. 28541930 419330 112.97 EUR 03. Január 2011
Vykonanie auditu konsolidovanej účt. závierky 2009 - 3.časť honoráru AUDIT - EXPERT, s.r.o. 28539641 19122010 9796.08 EUR 03. Január 2011
Odvoz a zneškodnenie odpadu - 12/2010 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 28542030 7310121619 134.01 EUR 03. Január 2011
Servicematerial ACM - 10-12/2010 Siemens Enterprise Communications, a.s. 28563415 1141300446 1981.35 EUR 03. Január 2011
ON RS 50/10 hl.m. c/a JADRAN s. r. o. o zaplatenie 22.807,43 Eur - súdny poplatok za návrh 3.865,- Eur Okresný súd Bratislava II 28545089 4110000002 3865.0 EUR 03. Január 2011
Preplatok za el.energiu - Kopčianska 90 - 1.1.- 31.12.2010 ZSE Energia, a.s. 28509993 7010339400 -1896.22 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - 1.1.-31.12.2010 - Nám.Primaciálne ZSE Energia, a.s. 28537980 7010339694 6936.94 EUR 03. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - 1.1.-31.12.2010 - Česká 4 ZSE Energia, a.s. 28538312 7230294422 1178.09 EUR 03. Január 2011
Preplatok - 1.1.-31.12.2010 - Nám.Primaciálne ZSE Energia, a.s. 28538822 7230292389 -10.13 EUR 03. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Údržba a prevádzka cestnej svetelnej signalizácie v mesiaci December 2020 v zmysle zmluvy MAGTS1800105 Siemens Mobility, s. r. o. OTS2100430 38500.0 EUR 02. Február 2021 02. Február 2021
Oprava výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla. HOCHTIEF SK s.r.o. OSP2100016 27270.0 EUR 02. Február 2021 02. Február 2021
mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s. OTS2100576 447.01 EUR 03. Február 2021 03. Február 2021
nastavenie mailového servera SOMI Systems, a. s. OTS2100577 300.0 EUR 03. Február 2021 03. Február 2021
výmena žalúzií ubytovňa Kopčany Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OTS2100562 666.24 EUR 03. Február 2021 03. Február 2021
odpočet stavu vodomerov ubytovňa Kopčany Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OTS2100564 72.96 EUR 03. Február 2021 03. Február 2021
vodoinštalačné práce ubytovňa Kopčany Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OTS2100563 131.62 EUR 03. Február 2021 03. Február 2021
servis okien ubytovňa Kopčany Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OTS2100565 484.92 EUR 03. Február 2021 03. Február 2021
kancelárske potreby ubytovňa Kopčany Varga Tibor - TSV PAPIER OTS2100583 213.28 EUR 03. Február 2021 03. Február 2021
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Rámcová dohoda č. 248806841700 zo dňa 27.9.2017 na znalecké služby. Ing. Peter Kapusta MAGTS1700195 1666.0 EUR 30. Október 2017
Predmetom zmluvy je revízia elektrických spotrebičov - zásuvky, spotrebiče, ručné náradia, predlžovacie šnúry. Zverejnená: 6.6.2016. KP, s.r.o. MAGTS1600127 1680.0 EUR 09. Jún 2016
Nákup interiérového vybavenia - kancelárskeho nábytku pre Forunáčik - nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu. (Zmluva uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačnéhu systému dňa 4.05.2016) Lucia Hucíková - Školáčik Majo MAGTS1600095 1698.0 EUR 16. Máj 2016
Služby súvisiace s prevádzkou Informacného parkovacieho systému. Siemens s.r.o. MAGTS1400257 1704.97 EUR 04. Marec 2015
Predmetom je výroba a dodanie samopeliek. Cena predmetu je 1 730,30 € s DPH. Zverejnená 21.11.2018. Bittner print, s.r.o. MAGTS1800127 1730.3 EUR 30. November 2018
Zmluva o umeleckom vystúpení Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v rámci projektu SENIORFEST 2016. Podujatie sa uskutoční dňa 26.10.2016 o 16.00. Zmluva bola uzatvorená dňa 25.10.2016. Slovenský ľudový umelecký kolektív MAGTS1600231 1800.0 EUR 28. Október 2016
Zmluva o dielo Guldan Eugen, Ing., PhD. MAGTS2000058 1800.0 EUR 11. Jún 2020
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. MAGTS1600207 1850.0 EUR 02. November 2016
Zmluva o prevádzkovaní energetického diela č.013/2007- bytový dom H. Meličkovej 11/A,B,C ZSE Energy Solutions, s.r.o. MAGTS1500073 1855.16 EUR 29. Apríl 2015
Predmetom zmluvy je kúpa samolepiek. Zverejnená: 14.6.2016. Empower § Holding,s.r.o. MAGTS1600139 1858.8 EUR 15. Jún 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV