Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Dodanie a servis žalúzií Repuls VKV ADVERT spol. s r. o. 1230010473 120.0 EUR 03. Január 2024 13. December 2023
Revitalizácia priestoru Dunajská - park, MČ Staré Mesto INGDOP s.r.o., organizačná zložka 1230011026 338927.08 EUR 03. Január 2024 20. December 2023
OST980 MH Teplárenský holding, a.s. 1230011116 95.55 EUR 03. Január 2024 20. December 2023
Hl. námestie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230011088 1142.39 EUR 03. Január 2024 20. December 2023
Chodníky FOLE s. r. o. 1230010957 11955.84 EUR 03. Január 2024 19. December 2023
Dodávka zemného plynu, Kopčianska 88 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1230010592 3889.66 EUR 03. Január 2024 14. December 2023
Teplo Jurigovo námestie 1 2023/11 MH Teplárenský holding, a.s. 1230010520 4753.48 EUR 03. Január 2024 14. December 2023
balená voda Dolphin Dolphin Central Europe, s.r.o. 1230010274 22.93 EUR 03. Január 2024 11. December 2023
OST978 MH Teplárenský holding, a.s. 1230011118 93.22 EUR 03. Január 2024 20. December 2023
vyšetrenie vodičov na VRZ a vyšetrenie uchádzačov KASPO s.r.o. 1230010832 920.0 EUR 03. Január 2024 18. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
opravu výťahu v BD Budyšínska 1 - 4 vodiace papuče v zmysle CP č. 146486372 Schindler výťahy a eskalátory a.s. OSP2100003 696.0 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
opravu výťahov - výmena rozbitých skiel šachtových dverí na prízemí, oprava osvetlenia výťahovej šachty a v kabíne nákladného výťahu v zmysle CP v BD Kopčianska 88 LIFTSTAV s.r.o. OSP2100012 292.8 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
potlač textilu (mikiny) - Sčítanie obyvatelov 2021 Bittner print, s.r.o. OTS2100707 408.0 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
práce a dodávky súvisiace s dodaním pisoárov do sociálnych zariadení wc chlapcov ENGIE Services, a.s. OTS2003770 2383.68 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
kancelárske potreby Varga Tibor - TSV PAPIER OTS2100718 560.11 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
kancelársky papier Varga Tibor - TSV PAPIER OTS2100717 840.0 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
Predĺženie predplatného Denníka N od 17.2.2021 N-Press, s. r. o. OTS2100678 284.63 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
reklamný priestor v Rádiu Regina - Sčítanie obyvateľov 2021 Media RTVS, s.r.o. OTS2100456 6458.4 EUR 11. Február 2021 11. Február 2021
ubytovanie a stravovanie pre účastníkov Vianočné mosty Hotely Plus Travel, s.r.o. OTS1102571 2646.0 EUR 01. December 2011 01. December 2011
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Predmetom zmluvy je dodávka 1 ks osobného motorového vozidlá. Cena predmetu zmluvy 23 715,64 € s DPH. Zverejnené dňa 15.6.2020. Motor - Car Bratislava, spol. s.r.o MAGTS2000091 23715.64 EUR 24. Jún 2020
Predmetom zmluvy je dodávka tonerov a náplní do trlačiarní na základe čiastkových objednávok. Celková cena predmetu zmluvy je 32 470,00 EUR s DPH. Zverejnené 26.05.2020. CLEAN TONERY s.r.o. MAGTS2000080 32470.0 EUR 25. Jún 2020
Predmetom je záväzok dodávateľa zabezpečovať pre hl. mesto a Nadáciu mesta Bratislavy v súlade s jeho požiadavkami zabezpečovanie a správu webovej aplikácie EGRANT Občianske združenie WellGiving MAGTS2000086 2000.0 EUR 30. Jún 2020
Projekčné práce AWE ATELIER s. r. o. MAGTS2000073 24000.0 EUR 30. Jún 2020
Zmluva uverejnená dňa 14.10.2020. XEVOS Solutions s.r.o. MAGTS2000184 15576.0 EUR 04. November 2020
Čiastková Kúpna zmluva č. 22 na nákup 15 ks Notebookov Aricoma Systems s.r.o. MAGTS2000161 17820.0 EUR 05. November 2020
Rámcová dohoda uzavretá za účelom dodania textilného vybavenia v rámci projektu dostupného bývania. Dodanie tovaru je do 30 dní od podpísania dodatku k tejto dohode. Dodaný tovar je v hodnote maximálne 3000 Eur s DPH. BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. MAGTS2000192 3000.0 EUR 05. November 2020
Technické a produktové poradenstvo pri transformácií Elektronických služieb bratislavskej samosprávy Kiuub s r.o. MAGTS2000191 48000.0 EUR 10. November 2020
Zmluva o poskytnutí služieb - zvýšenie počtu licencií platformy MIcrosoft Office 365 o 100 ks SOFTIP a.s. MAGTS1900106 19500.0 EUR 04. Október 2019
ZoD - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža -Michalská brána- PAMARCH, s.r.o. MAGSP2000038 1345785.55 EUR 11. Február 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV