Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes popl. od 15.6. - do 14.7.2018 | Orange Slovensko, a.s. | 201802435 | 2448981397 | 821.04 | EUR | 09. Júl 2018 | 13. Jún 2018 | ||
Strava pre deti v HN 6/2018 | Základná škola, Považská 12, Košice | 201802473 | 222018 | 204.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 14. Jún 2018 | ||
Oprava mot.voz. | O.R.S. SERVIS, s. r. o. | 201802449 | 18025 | 366.06 | EUR | 09. Júl 2018 | 12. Jún 2018 | ||
Tlačivá | Ing. Miroslav Dzuriš - TYPOPRESS | 201802498 | 18023 | 273.6 | EUR | 09. Júl 2018 | 06. Jún 2018 | ||
Oprava mot.voz. | Tempus - Car s.r.o. | 201802497 | 2180706 | 156.46 | EUR | 09. Júl 2018 | 19. Jún 2018 | ||
prístup do distr.siete 5/2018 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201802315 | 5161800359 | 22.38 | EUR | 09. Júl 2018 | 30. Máj 2018 | ||
Znalecký posudok | Č V (Fyzická osoba) | 201802477 | 442018 | 200.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 25. Jún 2018 | ||
Trovy exekúcie | JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor | 201802396 | 18166 | 23.18 | EUR | 09. Júl 2018 | 12. Jún 2018 | ||
prístup do distr.siete 5/2018 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201802315 | 5161800359 | 22.38 | EUR | 09. Júl 2018 | 30. Máj 2018 | ||
Poukážky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 201802495 | 770217111 | 895.1 | EUR | 09. Júl 2018 | 25. Jún 2018 |
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV