Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklady za vodné, stočné | ŠK ŠPORTHALA | 202201794 | 220100013 | 198.45 | EUR | 15. Máj 2022 | 10. Apríl 2022 | ||
Čistenie pozemných komunikácií 4/2022 | MP KANAL service s.r.o. | 202201798 | 3310522 | 40006.86 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Mesačný poplatok MPLA 4/2022 | EasyPark Czechia s.r.o. | 202201600 | 2201364 | 290.0 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Transakčné náklady MPLA 4/2022 | EasyPark Czechia s.r.o. | 202201601 | 2201365 | 69.17 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Poplatky za telekom. služby 4/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 202201719 | 8305389510 | 18.28 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Potraviny - Horalky, Minerálna voda | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 202201780 | 24034568 | 5783.38 | EUR | 15. Máj 2022 | 08. Máj 2022 | ||
Vapex HFP AE | KERKOTHERM, akciová spoločnosť | 202201762 | 511220211 | 699.42 | EUR | 15. Máj 2022 | 05. Máj 2022 | ||
Tlač letákov - VSKRATKE | Cromwell, a.s. | 202201764 | 102220561 | 17279.99 | EUR | 15. Máj 2022 | 27. Apríl 2022 | ||
Ornát | Anna Jakimová - A.M.D.G. | 202201771 | 2022008 | 200.0 | EUR | 15. Máj 2022 | 04. Máj 2022 | ||
Monitorovacie služby 4/2022 | Slovakia Online, s.r.o | 202201674 | 220804 | 114.0 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV