Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vodné stočné - Odkanaliz. komun. a chodníky 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201903176 2010018294 79379.81 EUR 10. September 2019 30. Júl 2019
Vodné stočné - odkanalizované parkoviská 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201903177 2125431985 8817.08 EUR 10. September 2019 30. Júl 2019
Vodné,stočné - studn. pri Dargove od 12.04. - 19.07.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201903082 2125430770 27.88 EUR 10. September 2019 18. Júl 2019
Dodávka tepelnej energie 7/2019 MH Teplárenský holding, a.s. 201903208 4122180719 190.68 EUR 10. September 2019 30. Júl 2019
Poplatky OC Luník IX Krčméryho 2-4 za 8/2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201903094 5161900533 2800.0 EUR 10. September 2019 31. Júl 2019
Náklady - Komunitné centrum Luník IX za 8/2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201903095 5161900532 783.0 EUR 10. September 2019 31. Júl 2019
Poplatky - Dom pre marginalizované komunity za 8/2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201903098 5111900498 2392.89 EUR 10. September 2019 31. Júl 2019
Oprava lavičiek 7/2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201903033 5111900496 849.05 EUR 10. September 2019 14. Júl 2019
Poplatky - Jakabov palác 8/2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201903097 5161900530 1350.0 EUR 10. September 2019 31. Júl 2019
Odmena - exekúcia /Štefan Krozel/ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201903058 5111900497 81.6 EUR 10. September 2019 24. Júl 2019
Názov Dodávateľ arrow_downward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) DataCom s.r.o. O10306110002 201100145 3842.25 EUR 16. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) DataCom s.r.o. O10306110002 201100145 3842.25 EUR 16. Január 2011 11. Január 2011
Renovácia tonerov ERGOTON, s.r.o. O10306110001 201100020 991.2 EUR 16. Január 2011 09. Január 2011
Renovácia tonerov ERGOTON, s.r.o. O10306110001 201100020 991.2 EUR 16. Január 2011 09. Január 2011
Renovácia tonerov ERGOTON, s.r.o. O10306110001 201100020 991.2 EUR 16. Január 2011 09. Január 2011
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 2020002096 185.0 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Údržba IS - káblového VN vedenia trafostanice v rámci stavby "VN prípojka a trafostanica pre obytný súbor Nová Terasa NT 3" Východoslovenská distribučná, a.s. 2020002094 203.0 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Nájomná zmluva - prenájom - pozemok C KN parc. č. 1113/3 o výmere 652 m2, k.ú. Šaca AGEL SK a.s. 2020002092 2400.0 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Dodatok č. 17 k zmluve č. 2017000239 o zverení HM mesta do správy Správa mestskej zelene v Košiciach 2020002095 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 2002/00467/NZM/32 (2002000796) Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. 2020002091 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Zmluva č. 09/2020 o poskytovaní služieb v oblasti certifikácie systému manažérstva ISO QUALITYCERT s.r.o. 2020002097 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Zmluva o dielo - vykonať - reštaurovanie purifikovane mestskej knihy, indexov a protokolov MMK C F (Fyzická osoba) 2020002098 900.0 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 2020002096 185.0 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 2002/00467/NZM/32 (2002000796) Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. 2020002091 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
Dodatok č. 846/CC/20-D1 k Zmluve o úvere č. 846/CC/20 Slovenská sporiteľňa, a.s. 2020002093 EUR 07. Október 2020 08. Október 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV