Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 201802428 | 390000602 | 473.12 | EUR | 09. Júl 2018 | 11. Jún 2018 | ||
Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 201802429 | 390000601 | 260.48 | EUR | 09. Júl 2018 | 10. Jún 2018 | ||
Soc.pohreb | AVE + s.r.o. | 201802541 | 180455 | 316.15 | EUR | 09. Júl 2018 | 27. Jún 2018 | ||
Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 201802393 | 390000575 | 506.41 | EUR | 09. Júl 2018 | 06. Jún 2018 | ||
Oprava zámku na plast.dverách | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201802525 | 5111800376 | 105.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 26. Jún 2018 | ||
SATELIT Štandard .... | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 201802507 | 1806116923 | 11.1 | EUR | 09. Júl 2018 | 21. Jún 2018 | ||
Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 201802464 | 118065854 | 32218.34 | EUR | 09. Júl 2018 | 20. Jún 2018 | ||
Skriňa atyp. | Parts s.r.o. | 201802484 | 292018 | 1194.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 25. Jún 2018 | ||
Hygienický materiál | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D | 201802405 | 1801020488 | 2173.27 | EUR | 09. Júl 2018 | 18. Jún 2018 | ||
SATELIT Štandard .... | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 201802505 | 1806114910 | 11.1 | EUR | 09. Júl 2018 | 21. Jún 2018 |
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV