Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prenájom tlačových zariadení 5/2024 Next Team, s.r.o. 202401776 20242718 2471.64 EUR 09. Jún 2024 09. Máj 2024
E-kupóny Up Déjeuner, s.r.o. 202402111 1124017582 3170.7 EUR 09. Jún 2024 30. Máj 2024
Vložné počas VIII. Seminára zimnej údržby PK Agentúra KAMI, s.r.o. 202402250 24010820 450.0 EUR 09. Jún 2024 04. Jún 2024
Oprava mot. vozidla - KE - 367 LU O.R.S. SERVIS, s. r. o. 202402131 192024 511.0 EUR 09. Jún 2024 30. Máj 2024
Oprava mot. vozidla - KE - 216 HE O.R.S. SERVIS, s. r. o. 202402133 172024 326.0 EUR 09. Jún 2024 29. Máj 2024
Oprava mot. vozidla - KE - 367 LU O.R.S. SERVIS, s. r. o. 202402132 182024 175.0 EUR 09. Jún 2024 30. Máj 2024
Postimplementačná podpora 4/2024 OMNICOM, s.r.o. 202401707 10240084 2455.72 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Servisná činnosť na systéme EZS ALARMTEL SK, s.r.o. 202402016 24083 84.0 EUR 09. Jún 2024 16. Máj 2024
Náhradná výsadba stromov v areáli MŠ B. Nemcovej 4 Správa mestskej zelene v Košiciach 202401970 20240632 991.51 EUR 09. Jún 2024 16. Máj 2024
Hygienické potreby Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 202401896 2401020110 162.12 EUR 09. Jún 2024 07. Marec 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_downward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávame si u Vás v rámci projektu „Sufalnet4EU“ leteckú prepravu pre dve osoby na trase Košice - Palermo a späť, odlet 22.03.2011, prílet 25.03.2011Cena: 837,08 EUR s DPHOdôvodnenie: Jednou s povinných aktivít v rámci projektu je účasť a prezentácia výsledkov práce v rámci projektu na konferenciách. LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. O10307110093 201100505 837.08 EUR 06. Február 2011 01. Február 2011
Objednávame si u Vás v rámci projektu „Sufalnet4EU“ leteckú prepravu pre dve osoby na trase Košice - Palermo a späť, odlet 22.03.2011, prílet 25.03.2011Cena: 837,08 EUR s DPHOdôvodnenie: Jednou s povinných aktivít v rámci projektu je účasť a prezentácia výsledkov práce v rámci projektu na konferenciách. LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. O10307110093 201100505 837.08 EUR 06. Február 2011 01. Február 2011
1. Toner do multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 v počte 1 ks 2. Vyčistenie multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 (vrátane valca) pre oddelenie správy daní. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110102 201100508 69.0 EUR 17. Február 2011 08. Február 2011
1. Toner do multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 v počte 1 ks 2. Vyčistenie multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 (vrátane valca) pre oddelenie správy daní. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110102 201100508 69.0 EUR 17. Február 2011 08. Február 2011
1. Toner do multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 v počte 1 ks 2. Vyčistenie multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 (vrátane valca) pre oddelenie správy daní. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110102 201100508 69.0 EUR 17. Február 2011 08. Február 2011
Toner v počte 1 ks do faxu Panasonic UF 585. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110099 201100511 142.8 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Toner v počte 1 ks do faxu Panasonic UF 585. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110099 201100511 142.8 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Toner v počte 1 ks do faxu Panasonic UF 585. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110099 201100511 142.8 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Dodávka softvéru pre tvorbu a úpravu PDF : Foxit pdf editor MITON CZ, s.r.o. O10306110012 201100515 326.4 EUR 17. Február 2011 09. Február 2011
Dodávka softvéru pre tvorbu a úpravu PDF : Foxit pdf editor MITON CZ, s.r.o. O10306110012 201100515 326.4 EUR 17. Február 2011 09. Február 2011
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_downward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000206 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000207 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000208 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000209 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000219 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000220 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000221 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000222 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Kúpa - tablet Prestigio MultiPack. Orange Slovensko, a.s. 2015000223 323.0 EUR 05. Február 2015 06. Február 2015
Zabezpečenie aktívnej účasti spevác. zboru RATOLESŤ v rámci 23.roč.Festivalu sakrálneho umenia. B M (Fyzická osoba) 2012002384 90.0 EUR 08. November 2012 09. November 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV