Košice
Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturácia za dodávku tlače | Ladislav Varga | 201100171 | 12011 | 3000.22 | EUR | 06. Február 2011 | 29. Január 2011 | ||
| Výsadba a úprava izb.rastlín do kancelárií MMK | Správa mestskej zelene v Košiciach | 201100105 | 20110061 | 494.81 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 | ||
| Spotreba tepla za 12/2010 z FA 4127591210 | Mestská časť Košice - Západ | 201100124 | 5212100065 | 273.92 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
| Rozdiel na základe zvýšenia cien dodanej tlače | Ladislav Varga | 201100170 | 22011 | 226.49 | EUR | 06. Február 2011 | 30. Január 2011 | ||
| Mes.poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 201100072 | 7100558109 | 716.98 | EUR | 06. Február 2011 | 13. Január 2011 | ||
| Vzhotovenie znaleckého posudku. | Gubančík Štefan, Ing. | 201100127 | 22011 | 141.0 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
| Náklady tel.ústredne 1/2011 | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100057 | 3502003 | 1238.0 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
| Náklady tel.ústredne 12/2010 | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100056 | 3502001 | 4357.95 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
| Náhradné diely na auto ŠPZ KE583BV | QALT s.r.o. | 201100165 | 411200205 | 390.91 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
| Nokia C5 | Orange Slovensko, a.s. | 201100022 | 105371165 | 0.5 | EUR | 06. Február 2011 | 03. Január 2011 |
| Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
| Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
| Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
| Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
| Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenájom - sociálny byt na ul. Popradská 72, č.b. 407. | Š A (Fyzická osoba) | 2013000698 | EUR | 02. Apríl 2013 | 03. Apríl 2013 | ||||
| Prenájom - byt na ul. Obrancov mieru 9, č.b. 13. | Z Z (Fyzická osoba) | 2013000699 | EUR | 02. Apríl 2013 | 03. Apríl 2013 | ||||
| Prenájom - byt na ul. Exnárova 2, č.b. 35. | E B (Fyzická osoba) | 2013000700 | EUR | 02. Apríl 2013 | 03. Apríl 2013 | ||||
| Prenájom - byt na ul. Južná tr. 91, č.b. 14. | Š Z (Fyzická osoba) | 2013000701 | EUR | 02. Apríl 2013 | 03. Apríl 2013 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV