Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vložné počas VIII. Seminára zimnej údržby PK Agentúra KAMI, s.r.o. 202402250 24010820 450.0 EUR 09. Jún 2024 04. Jún 2024
Oprava mot. vozidla - KE - 367 LU O.R.S. SERVIS, s. r. o. 202402132 182024 175.0 EUR 09. Jún 2024 30. Máj 2024
Tovar pre deti v HN Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 202402054 390000510 720.0 EUR 09. Jún 2024 22. Máj 2024
Tovar pre deti v HN Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 202402057 390000507 960.0 EUR 09. Jún 2024 21. Máj 2024
Kontrola hydrantov a tlaková skúška hadíc, hasiacich prístrojov v MŠ Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202401872 512400590 4743.48 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Správcovský poplatok 4/2024 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202401841 512400577 411.84 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Vyčistenie kanalizácie v ŠJ MŠ Zupkova 37 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202401832 512400585 435.38 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Služby energetického manažmentu 4/2024 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202401699 512400522 5790.42 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Upratovanie po koncertoch - športové haly 4/2024 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202401696 512400530 3137.7 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Príspevok do FPÚaOD 4/2024 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202401842 512400578 4425.57 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávame si u Vás v rámci projektu „Sufalnet4EU“ leteckú prepravu pre dve osoby na trase Košice - Palermo a späť, odlet 22.03.2011, prílet 25.03.2011Cena: 837,08 EUR s DPHOdôvodnenie: Jednou s povinných aktivít v rámci projektu je účasť a prezentácia výsledkov práce v rámci projektu na konferenciách. LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. O10307110093 201100505 837.08 EUR 06. Február 2011 01. Február 2011
Objednávame si u Vás v rámci projektu „Sufalnet4EU“ leteckú prepravu pre dve osoby na trase Košice - Palermo a späť, odlet 22.03.2011, prílet 25.03.2011Cena: 837,08 EUR s DPHOdôvodnenie: Jednou s povinných aktivít v rámci projektu je účasť a prezentácia výsledkov práce v rámci projektu na konferenciách. LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. O10307110093 201100505 837.08 EUR 06. Február 2011 01. Február 2011
1. Toner do multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 v počte 1 ks 2. Vyčistenie multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 (vrátane valca) pre oddelenie správy daní. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110102 201100508 69.0 EUR 17. Február 2011 08. Február 2011
1. Toner do multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 v počte 1 ks 2. Vyčistenie multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 (vrátane valca) pre oddelenie správy daní. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110102 201100508 69.0 EUR 17. Február 2011 08. Február 2011
1. Toner do multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 v počte 1 ks 2. Vyčistenie multifunkčného zariadenia Panasonic KX FL 613 (vrátane valca) pre oddelenie správy daní. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110102 201100508 69.0 EUR 17. Február 2011 08. Február 2011
Toner v počte 1 ks do faxu Panasonic UF 585. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110099 201100511 142.8 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Toner v počte 1 ks do faxu Panasonic UF 585. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110099 201100511 142.8 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Toner v počte 1 ks do faxu Panasonic UF 585. Data Leško.PO, s.r.o. O10307110099 201100511 142.8 EUR 13. Február 2011 07. Február 2011
Dodávka softvéru pre tvorbu a úpravu PDF : Foxit pdf editor MITON CZ, s.r.o. O10306110012 201100515 326.4 EUR 17. Február 2011 09. Február 2011
Dodávka softvéru pre tvorbu a úpravu PDF : Foxit pdf editor MITON CZ, s.r.o. O10306110012 201100515 326.4 EUR 17. Február 2011 09. Február 2011
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o spolupráci - Dni mesta Košice 2013. Janka Stajsková 2013000984 30.0 EUR 01. Máj 2013 02. Máj 2013
Prenájom miesta - Dni mesta Košice 2013. František Viktorius - VIKMAR 2013000939 300.0 EUR 25. Apríl 2013 26. Apríl 2013
Prenájom miesta - Dni mesta Košice 2013. Irena Beňáková - BENA 2013000941 300.0 EUR 25. Apríl 2013 26. Apríl 2013
Prenájom stánku - Dni mesta Košice 2013. Irena Beňáková - BENA 2013000942 360.0 EUR 25. Apríl 2013 26. Apríl 2013
Finančný dar na organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí počas osláv Dňa mesta Košice 2013. U.S. Steel Košice s r.o. 2013000801 10000.0 EUR 14. Apríl 2013 15. Apríl 2013
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na kultúrno-spoločenskú činnosť. Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho 2013000668 3000.0 EUR 26. Marec 2013 27. Marec 2013
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na zabezpečenie aktivít v oblasti ekumenizmu a duchovného rozvoja. Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Koši 2013000669 4000.0 EUR 26. Marec 2013 27. Marec 2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii výchovno-propagačnej akcie zameranej na ekologické nakladanie s použitými svetelnými zdrojmi z domácností. EKOLAMP, Združenie výrobcov a distrib.svetel.techniky 2013002789 EUR 12. December 2013 13. December 2013
Vykonanie činností súvisiacich s podujatím Košické Vianoce 2011. Š P (Fyzická osoba) 2011002485 550.0 EUR 28. November 2011 04. December 2011
Aktívna účasť spev.zboru Debora Apoštolskej cirkvi v Košiciach na 22.roč.Festivalu sakrálneho umenia. Občianske združenie Slavonic Dance Theater 2011002486 100.0 EUR 28. November 2011 29. November 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV