Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
KE,Modernizácia električk.uzlov ... EUROVIA SK, a.s. 201502782 5801686712 841750.63 EUR 19. Júl 2015 29. Jún 2015
Dopravné služby na Detskej žel. k 15.7.2015 Detská železnica Košice 201502712 20152807 22000.0 EUR 19. Júl 2015 06. Júl 2015
Detská železnica dopravné Detská železnica Košice 201502382 20152206 22000.0 EUR 19. Júl 2015 14. Jún 2015
Správa a údržba VO 1.polrok 2015 Mestská časť Košice - Poľov 201502729 432015 513.0 EUR 19. Júl 2015 08. Júl 2015
Stavebná údržba pozemných komunikácií 5/2015 Inžinierske stavby a. s. 201502464 341150027 141392.8 EUR 19. Júl 2015 30. Máj 2015
náhrada použ.materiálov a dopravy 5/2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201502440 5111500326 7045.64 EUR 19. Júl 2015 30. Máj 2015
Služba Wireless Železiarenská 6/2015 ANTIK Telecom s.r.o. 201502687 104040238 29.63 EUR 19. Júl 2015 29. Jún 2015
Služba Wireless Juhoslovanská 5/2015 ANTIK Telecom s.r.o. 201502207 177757170 29.63 EUR 19. Júl 2015 30. Máj 2015
Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 201502498 115068247 21024.95 EUR 19. Júl 2015 23. Jún 2015
Služba Wireless Juhoslovanská 6/2015 ANTIK Telecom s.r.o. 201502691 177757170 29.63 EUR 19. Júl 2015 29. Jún 2015
Názov Dodávateľ arrow_downward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) DataCom s.r.o. O10306110002 201100145 3842.25 EUR 16. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) DataCom s.r.o. O10306110002 201100145 3842.25 EUR 16. Január 2011 11. Január 2011
Renovácia tonerov ERGOTON, s.r.o. O10306110001 201100020 991.2 EUR 16. Január 2011 09. Január 2011
Renovácia tonerov ERGOTON, s.r.o. O10306110001 201100020 991.2 EUR 16. Január 2011 09. Január 2011
Renovácia tonerov ERGOTON, s.r.o. O10306110001 201100020 991.2 EUR 16. Január 2011 09. Január 2011
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prenájom - soc. byt č. 8 na ul. Krčméryho 1 P J (Fyzická osoba) 2017001798 EUR 22. August 2017 23. August 2017
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - odb. miesto Vojvodská 4, Jurčáková Anna Východoslovenská distribučná, a.s. 2018002379 EUR 11. November 2018 12. November 2018
Prenájom - soc. byt č. 15 na ul. Krčméryho 5 Ž J (Fyzická osoba) 2017001799 EUR 22. August 2017 23. August 2017
Prenájom - soc. byt č. 7 na ul. Krčméryho 9 H Ž (Fyzická osoba) 2017001800 EUR 22. August 2017 23. August 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV