Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300729 | 141.09 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
Potraviny | SLOVBYS, s.r.o. | 202300732 | 468.6 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
dobitie e-Straveniek | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 202300091 | 0.0 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
Potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 202300709 | 701.06 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
Potraviny | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 202300695 | 250.93 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
NFA 2023 1511 odstránenie priečky v izbe v byte č. 11 na Ul. Továrenská štvrť 102, Poprad-Matejovce v zmysle objed. č. 2302073/12.06.2023 | Bohuslav Sýkora | 20231511 | 500.0 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 202300718 | 176.37 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
Potraviny | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 202300696 | 39.3 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300737 | 92.95 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
Telefón ZŠ, ŚJ 05/23 | Slovak Telekom, a.s. | 1002300192 | 39.79 | EUR | 28. Jún 2023 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knihy - proj. PoP II ZŠ | Martinus, s.r.o. | 202200125 | 143.46 | EUR | 15. December 2022 | 07. December 2022 | |||
tonery | Ledum Kamara SK s.r.o. | 202200123 | 491.61 | EUR | 12. December 2022 | 07. December 2022 | |||
magnetické tabule 240x120 - 2 ks, projektory Epson 2 ks , držiak, konečná cena s DPH | ACOM PP, s.r.o. | 202200180 | 2117.6 | EUR | 07. December 2022 | 07. December 2022 | |||
Regulárory hlasitosti 15 ks ZŠ | DT Business Group s.r.o. | 202200123 | 332.5 | EUR | 09. December 2022 | 07. December 2022 | |||
farby pre podľa výberu ZŠ | PULZAR, s.r.o. | 202200126 | 42.65 | EUR | 07. December 2022 | 07. December 2022 | |||
Interiérové vybavenie | KONDELA s. r. o. | 202200099 | 283.5 | EUR | 15. December 2022 | 07. December 2022 | |||
vybavenie do jazykovej učebne | Daffer spol. s.r.o. | 202200125 | 11672.0 | EUR | 12. December 2022 | 07. December 2022 | |||
vybavenie do jazykovej učebne | Daffer spol. s.r.o. | 202200125 | 11672.0 | EUR | 12. December 2022 | 07. December 2022 | |||
Dodávka a montáž PVC ŠJT | LINOTEX Poprad, s.r.o. | 202200104 | 10489.8 | EUR | 07. December 2022 | 07. December 2022 | |||
licencia ZŠ | TECHSOFT, s.r.o. | 202200126 | 370.8 | EUR | 13. December 2022 | 07. December 2022 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darovacia zmluva | Z V (Fyzická osoba) | 72 | 0.0 | EUR | 16. September 2020 | ||||
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 21/OV/2019 | Zvada Vladimír, Ing. | 1066 | 0.0 | EUR | 27. September 2019 | ||||
Zmluva o dielo č. 21/OV/2019 | Zvada Vladimír, Ing. | 741 | 13890.0 | EUR | 04. Júl 2019 | ||||
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt | Zväzok Euroregión Tatry | 523 | 40009.67 | EUR | 07. Jún 2017 | ||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. OSM/ZOBZ VB/18/2023 | Dodávateľ neuvedený | 280 | 0.0 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/18/19 | Dodávateľ neuvedený | 14 | 0.0 | EUR | 14. Január 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV