Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | INMEDIA, s. r. o. | 2001700747 | 86.74 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700793 | 612.76 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | SINTRA spol.s.r.o. | 2001700750 | 77.07 | EUR | 09. November 2017 | ||||
mobil | Slovak Telekom, a.s. | 201700840 | 7.13 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700785 | 103.72 | EUR | 09. November 2017 | ||||
vyjadrenie k PD stavby "Športovisko - areál ZŠ Matejovce" | SPP - distribúcia, a.s. | 20173590 | 120.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za predlž.služ.stand.na web. | Webnode AG | 201700055 | 0.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700734 | 181.56 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za internet | Slovanet, a.s. | 201700061 | 108.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za prenáj.plav.dráh 3/17 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 201700062 | 400.0 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame si u Vás: tovar podľa nákupného zoznamu v prílohe. | IKEA Bratislava, s.r.o. | 202300092 | 2085.25 | EUR | 07. November 2023 | 06. November 2023 | |||
projektor BenQ 750€, PC so špeciálne upraveným systémom 900€, softvérový balík ( pohyb) 870€, softvérový balík ( myslenie) 870€, + mobilná verzia 420€ pre PPV deti MŠ | UNIKOR trade s.r.o. | 202300115 | 3810.0 | EUR | 06. November 2023 | 06. November 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV