Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tovar podľa výberu ZŠ | KOVOSPOL PP, s.r.o. | 1002300075 | 190.8 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Elektrina 1.12.2022 - 31.12.2022 | Východoslovenská energetika, a.s. | 202300166 | 1212.88 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| telefón MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1002300087 | 21.06 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Nákup potravín ŠJ2 | LUJAN Plus s.r.o. | 2002300120 | 306.39 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300153 | 99.0 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202300132 | 382.04 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 202300129 | 465.92 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300122 | 205.17 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Tepelná energia - záloha - 01.2023 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 202300185 | -783.08 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| tovar podľa výberu | ACOM PP, s.r.o. | 1002300076 | 267.0 | EUR | 23. Február 2023 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tonery pre potreby ZŠ a ŠJ | ACOM PP, s.r.o. | 202300201 | 300.0 | EUR | 16. Október 2023 | 13. Október 2023 | |||
| Oprava tlačiarne XEROX WorkCentre 3215 | ACOM PP, s.r.o. | 202400001 | 60.0 | EUR | 03. Január 2024 | 03. Január 2024 | |||
| Xerox valec do tlačiarne 5530 a zapekacia jednotka XEROX pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202400038 | 620.0 | EUR | 14. Máj 2024 | 13. Máj 2024 | |||
| stolové PC a SSD Disky | ACOM PP, s.r.o. | 202000013 | 2278.0 | EUR | 19. Február 2020 | 19. Február 2020 | |||
| ACOM PP, s.r.o. | 202100082 | 149.0 | EUR | 17. December 2021 | 08. December 2021 | ||||
| opravu 7ks PC v ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 201800055 | 666.0 | EUR | 07. September 2018 | 04. September 2018 | |||
| TP - link | ACOM PP, s.r.o. | 202200023 | 312.0 | EUR | 24. Máj 2022 | 12. Máj 2022 | |||
| Servis tlačiarne | ACOM PP, s.r.o. | 202200029 | 25.5 | EUR | 28. Február 2022 | 22. Február 2022 | |||
| 1 ks toner čierny, 3 ks farebný - zástupcovia | ACOM PP, s.r.o. | 202200029 | 233.0 | EUR | 23. Február 2022 | 23. Február 2022 | |||
| sieťové káble pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202200010 | 26.1 | EUR | 24. Február 2022 | 24. Február 2022 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohoda o výške úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa | Z V (Fyzická osoba) | 967 | 280.0 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
| Darovacia zmluva | Z V (Fyzická osoba) | 72 | 0.0 | EUR | 16. September 2020 | ||||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 21/OV/2019 | Zvada Vladimír, Ing. | 1066 | 0.0 | EUR | 27. September 2019 | ||||
| Zmluva o dielo č. 21/OV/2019 | Zvada Vladimír, Ing. | 741 | 13890.0 | EUR | 04. Júl 2019 | ||||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt | Zväzok Euroregión Tatry | 523 | 40009.67 | EUR | 07. Jún 2017 | ||||
| Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
| Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. OSM/ZOBZ VB/18/2023 | Dodávateľ neuvedený | 280 | 0.0 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/18/19 | Dodávateľ neuvedený | 14 | 0.0 | EUR | 14. Január 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV