Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 2 | ASTERA s.r.o. | 2001700848 | 729.7 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700821 | 487.31 | EUR | 27. November 2017 | ||||
tonery ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700372 | 249.72 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 201700376 | 147.07 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | DIAMON, s.r.o. | 2001700845 | 107.72 | EUR | 27. November 2017 | ||||
vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 201700901 | 2176.16 | EUR | 27. November 2017 | ||||
vypracovanie stavebného rozpočtu ZŠ | Ing. Ivan Lipovčan | 201700375 | 80.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Škola v prírode MŠT | CERES Slovakia, s.r.o. | 1001701180 | 480.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
udržbársky materiál ZŠ udržbársky materiál ZŠ | LINOTEX Poprad, s.r.o. | 1001700331 | 198.28 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700849 | 458.79 | EUR | 27. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovak Telekom, a.s. | 201900014 | 20.0 | EUR | 17. Apríl 2019 | 06. Február 2019 | ||||
Brantner Poprad, s.r.o. | 201900015 | EUR | 16. Apríl 2019 | 16. Apríl 2019 | |||||
kancelárske potreby ZŠ | Papyrus s.r.o. | 201900015 | 575.93 | EUR | 17. Apríl 2019 | 11. Február 2019 | |||
elektromateriál | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 201900015 | 150.0 | EUR | 28. Máj 2019 | 28. Máj 2019 | |||
tlačivá podľa výberu | ŠEVT a.s. | 201900015 | 300.0 | EUR | 06. Marec 2019 | 06. Marec 2019 | |||
Ivan Magyar SOUNDFOX PRODUCTION | 201900015 | EUR | 17. Jún 2019 | 17. Jún 2019 | |||||
maliarské práce | Tatra Flora, s.r.o. | 201900015 | 2613.6 | EUR | 11. Júl 2019 | 01. Júl 2019 | |||
elektromateriál | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 201900015 | 150.0 | EUR | 28. Máj 2019 | 28. Máj 2019 | |||
Renáta Hrobová STEPS NITRA | 201900015 | 1454.8 | EUR | 23. Január 2019 | 23. Január 2019 | ||||
Maľovanie a oprava parkiet veľkej telocvične | DREVALL s.r.o. | 201900015 | 11037.64 | EUR | 22. Júl 2019 | 09. Júl 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV