Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 2002400414 | 211.67 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
NFA 202541470 - nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ /preplatené ÚPSVR na základe objednávky č. 2408091/2024 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 20241470 | 992.25 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
Fa za učebnice a pracovné zošity pre 2-4 ročník ZŠ | AITEC,s.r.o. | 202400492 | 0.0 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400392 | 55.46 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400391 | 248.44 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2002400393 | 300.39 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
El. karta do kosačky ZŠ | Marián Šupa | 1002400189 | 57.98 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
Fa potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2002400416 | 391.45 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400390 | 459.52 | EUR | 26. Jún 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 2002400400 | 90.0 | EUR | 26. Jún 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maľovanie tried ZŠ | PULZAR, s.r.o. | 202400101 | 3750.13 | EUR | 04. Júl 2024 | 27. Jún 2024 | |||
pretlačenie a vyčistenie kanalizácie s pomocou kamery, vyčistenie šachty a odvoz odpadu cisternou v objekte tenisových kurtov Boženy Nemcovej 4899, 058 01 Poprad | Jozef Danko ml. | 2414041 | 720.0 | EUR | 04. Júl 2024 | 04. Júl 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV