Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Grafická úprava - ZUŠ	Svetlana Olmos Justinianová	202400205		580.0	EUR	12. Júl 2024
opakované dodávky energií a služieb - mestské byty - 07./ 2024 za 08./ 2024, Ul.Banícka 799, Poprad	Bytový podnik Poprad s.r.o.	20241627		91.0	EUR	12. Júl 2024
opakované dodávky energií a služieb - mestské byty - 07./ 2024 za 08./ 2024, Ul.Štúrova 129, Poprad	Bytový podnik Poprad s.r.o.	20241626		226.0	EUR	12. Júl 2024
NFA 20241560 - zrážková voda z parkovísk , odber č. 12-9090-0 za obdobie od 01.04.2024 - 30.06.2024 na základe zmluvy č. 233/143/05P, zaevidovanej pod č. 32/2005	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	20241560		1725.86	EUR	12. Júl 2024
čistiace a hygienické potreby - ZŠ	Lyreco	202400204		1432.55	EUR	12. Júl 2024
MŠ 1 + ŠJ 1 + MŠ 2 + ŠJ 2 - elektrina	Východoslovenská energetika, a.s.	1002400277		976.67	EUR	12. Júl 2024
NFA 20241558 - zrážková voda Kamenárstvo, Jarmočná 3252, Poprad 4 , odber č.12-12090-0 za obdobie od 01.04.2024 - 30.06.2024 na základe zmluvy č.21/2003-43-3252, zaevidovanej pod č. 33/2003	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	20241558		1595.6	EUR	12. Júl 2024
Prenájom kopír. strojov - orig.	CBC Slovakia s.r.o.	202400199		486.2	EUR	12. Júl 2024
Nastavenie Wifi zariadení ZŠ, tonery MŠM	WIRUS, spol. s r.o.	1002400193		448.0	EUR	12. Júl 2024
Zodpovedná osoba - ochrana oznamovateľov	osobnyudaj.sk, s.r.o.	202400213		144.0	EUR	12. Júl 2024

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
opravu rampy s výmenou kondenzátora na MsÚ Poprad	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	1701001			45.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
ozvučenie v dňa 6.1.2017 - Novoročný Trojkráľový koncert - Kostol sv. Egídia v Poprade v čase od 15.00 – 20.00 hod.	Ivan Magyar SOUNDFOX PRODUCTION	1706006			150.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
spracovanie centrálnych mestských plagátov na technické fólie Oralyet vo farebnom prevedení - 2ks, atypický formát 125 x 250mm, zároveň ich výlep na trojhranný panel na obdobie mesiacov január – marec / I.štvrťrok 2017.	SYDES - print spol.s r.o.	1706003			360.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
kvety pre potreby odd. kultúry na obdobie január - marec 2017.	Viktor Hrobák - VICTOR	1706001			150.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
tlač plagátov pre potreby odd. kultúry na obdobie január - marec 2017 / I.Q 2017	POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.	1706002			600.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o dielo č. 06/2019	ORSAG, s.r.o.	79		3443.76	EUR	28. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb	STING-ENERGO, s.r.o	1544		0.0	EUR	22. November 2019
Zmluva o nájme bytu č. 131/2019	M K (Fyzická osoba)	1476		170.52	EUR	12. November 2019

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV