Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700672 | 70.14 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Úhrada DF za telefóny - ŠJ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001700285 | 30.86 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
ZŠ - výkon funkcie PO a bez.techn. 05,06,07/2017 | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL | 1001700287 | 90.0 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700714 | 560.26 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Ján Onduš | 2001700637 | 681.6 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | SINTRA spol.s.r.o. | 2001700699 | 198.04 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
pracvoná obuv, odev ZŠ | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 1001700311 | 379.02 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Tel. ŠJM 03/17 | Slovak Telekom, a.s. | 1001701093 | 23.27 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
pranie obrusov a závesov ZŠ, ŠJ | Renova | 1001700293 | 355.76 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Systémová podpora URBIS 4-6/17 ZŠ | MADE spol. s r.o. | 1001701081 | 41.75 | EUR | 26. Október 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV