Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhrada fa ŠJ | RYBA KOŠICE s.r.o. | 2001700025 | 31.75 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | Tatranská mliekareň a. s. | 2001700038 | 9.6 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | Tatranská mliekareň a. s. | 2001700052 | 17.6 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
1 ks dverí (plné, pravé, biele, 60 cm) – pre objekt Levočská 4051, Poprad | SEZAM, s.r.o. | 20170456 | 34.99 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | NORDFOOD s.r.o. | 2001700028 | 191.76 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | NORDFOOD s.r.o. | 2001700029 | 311.51 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | HOOK, s.r.o. | 2001700011 | 5.0 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 2001700043 | 85.32 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | RYBA KOŠICE s.r.o. | 2001700016 | 52.92 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 2001700049 | 10.66 | EUR | 15. Február 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oprava na vykurovacích telesách v objekte na ul. Štefánikova 99, Poprad | 1. STT, s. r. o. | 1715092 | 240.0 | EUR | 03. Máj 2017 | 03. Máj 2017 | |||
Paramo Konkor 101 10L | 1autodiely.sk, Kallisto,s.r.o. | 201900007 | 35.37 | EUR | 24. Apríl 2019 | 08. Apríl 2019 | |||
1111, s.r.o. | 201900091 | 202.0 | EUR | 21. Jún 2019 | 21. Jún 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV