Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Oprava kotla ŠJM Gastroservis Tatry, s.r.o. 1001701165 82.8 EUR 28. November 2017
havarijné poistenie vozidla Škoda Octavia , ŠPZ PP 455 AY od 28.11.2017-27.11.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group 20173627 314.87 EUR 28. November 2017
Studená voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20173762 703.93 EUR 28. November 2017
aktualizácia programu SOFT-GL s. r. o. 201700905 39.24 EUR 29. November 2017
refakturácia nákladov za vodu, stočné, zrážkovú vodu,el.energiu za nebytové priestory v období od 06.-10/2017 Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad 20173928 519.42 EUR 29. November 2017
toner 006R01461 – 1 ks, toner C-EXV18 – 1 ks, toner C-EXV14 – 1 ks, atramenty PGI-550 XL PGBK – 2 ks, atrament CLI-551XL Y – 1 ks, atrament CLI-551XL M – 1 ks, atrament CLI-551XL C – 1 ks, USB Kingston DataTraveler SE9 16GB – 4 ks, Kingston 32GB DataTraveler SE9 - 2ks, Kingston 64GB DataTraveler SE9 - 1ks, podložka pod myš – 15 ks, Armor stlačený vzduch 400 ml – 2 ks, ATX Eurocase 450W PFC – 2 ks, UTP sieťová koncovka Cat5 RJ45 drôt – 100 ks, papierová obálka s okienkom a klipom na 1CD – 200 ks, Verbatim médium CD-R 700MB - 100ks, Verbatim médium DVD-R 4.7GB - 100ks, ADATA DashDrive 500GB – 1 ks, TP-Link W8961 WiFi router - 1 ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 20173847 568.24 EUR 29. November 2017
projektor Epson EB-1780W - 1ks, Logitech Wireless Presenter R400 - 1ks pre oddelenie informatiky Ing. Pavel Perháč - ELTECH 20173848 875.88 EUR 29. November 2017
potraviny ŠJ I. OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 1001700868 156.16 EUR 29. November 2017
ruksak pre potreby Klubu pre deti a mládež TOMIREX s. r. o. v konkurze 20173751 9.99 EUR 29. November 2017
aScAgenda Komplet ZŠ 2018 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 1001701185 349.0 EUR 29. November 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Set ortopedických podláh pre MŠ - 5 ročné deti zuape s.r.o. 202200149 882.93 EUR 08. November 2022 08. November 2022
Oprava stropu - demontáž a montáž sadrokartónu - Umývačka čierneho riadu Jedáleň Komenského Kristián Alexy 202200121 700.0 EUR 17. August 2022 17. August 2022
oprava výťahu - výmena printu OTPA2, Rázusova 3824/20 v Poprade Schindler výťahy a eskalátory a.s. 2202174 750.48 EUR 04. November 2022 04. November 2022
osobné ochranné pracovné prostriedky pre pracovníka (upratovačka) Zimného štadióna v Poprade PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 2222079 157.4 EUR 03. August 2022 01. August 2022
USB 32GB Sandisk Ultra Flair - 7ks, USB 32GB Kingstone Kyson - 5ks, USB-C 32GB Kingstone - 2ks, USB-C 64GB Kingstone - 2ks, DVD-R Verbatim spindel - 2ks, obalky papierove na CD/DVD - 200ks, Gembird Air Duster - 2ks, stlačený vzduch 4World - 1ks, gélová podložka CRONO - 10ks, podložka Omega - 10ks, CD-R Verbatim spindel - 1ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2201307 272.55 EUR 04. November 2022 03. November 2022
Čistenie akvária a dodávka krmiva Ján Vojsovič - VaVakvárium 202200103 50.0 EUR 14. Júl 2022 14. Júl 2022
školské potreby podľa nami zadaných špecifikácii do balíčkov pre žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2023/2024 na základe cenovej ponuky zo dňa 17.10.2022 Papyrus s.r.o. 2204024 8370.96 EUR 03. November 2022 17. Október 2022
monitor pre PC s prísl. 1 ks pre ZŠ ACOM PP, s.r.o. 202200098 207.0 EUR 02. November 2022 02. November 2022
učebnice Chémie pre 7 ročník ZŠ ABCedu, a.s. 202200107 24.7 EUR 07. Júl 2022 06. Júl 2022
tlačivá podľa výberu ZŠ ŠEVT a.s. 202200099 115.0 EUR 02. November 2022 26. Október 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o dielo č. 08/2020 Compstav s.r.o. 73 18894.74 EUR 25. November 2020
Zámenná zmluva a dohoda o vzájomnom vyporiadaní ZZ 6-2/2018 ORIN Poprad, s.r.o. 943 0.0 EUR 03. Október 2018
Zmluva o nájme bytu č. 121/2020 H N (Fyzická osoba) 850 114.0 EUR 27. Október 2020
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení č. 16/2020 Typ ,,A" Patrik Kall - KaPa Lift 46 0.0 EUR 27. August 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2020 Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1.súkromnej materskej školy STELLA 17 0.0 EUR 24. August 2020
Zmluva o dielo DREVALL s.r.o. 16 0.0 EUR 28. Júl 2020
Darovacia zmluva B R (Fyzická osoba) 31 0.0 EUR 24. Júl 2020
Zmluva o nájme bytu č. 119/2018 M R (Fyzická osoba) 880 172.95 EUR 25. September 2018
Darovacia zmluva J R (Fyzická osoba) 17 0.0 EUR 23. Júl 2020
Nájomná zmluva č. 23/2020/Z o dočasnom užívaní pozemku M B (Fyzická osoba) 615 128.5 EUR 17. Júl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV