Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny-mrazené ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 2002400495 | 361.08 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002400342 | 18.98 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
dodanie 2 ks nových pneumatík na vozidlo PP 499 DP a výmena pneumatík na piatich vozidlách | PP - URBAN, s.r.o. | 20241132 | 350.0 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | SINTRA spol. s r.o. | 2002400343 | 633.54 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Fa potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400346 | 419.38 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Fa potraviny | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 2002400334 | 325.06 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Fa potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400361 | 628.45 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Fa potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400339 | 595.2 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002400362 | 20.16 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Fa potraviny | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 2002400365 | 788.93 | EUR | 06. Jún 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Školské tlačivá | ŠEVT | 202400051 | 830.0 | EUR | 08. August 2024 | 08. August 2024 | |||
Náhradné diely na lôžka PLE-P90 - drevené llamely a krytky | ARJO - HUMANIC SK, s.r.o. | 202400110 | 198.84 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 | |||
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 5 ks a oprava žalúzií MŠT | PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. | 202400058 | 308.74 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 | |||
OPaOS elektrických prenosných zariadení a elektrickej inštalácie v objektoch CSS na Komenského, Okružnej a Francisciho ul | TATRAHASIL, s.r.o. | 202400109 | 747.47 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 | |||
úradný preklad Apostille z anglického jazyka , dva úradné dokumenty - dve normostrany | Ing. Katarína Martonová - ASINED - CENTRUM JAZYKOVÝCH SLUŽIEB | 2401178 | 60.0 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/125/2016 | M M (Fyzická osoba) | 95 | 0.0 | EUR | 27. Január 2017 | ||||
Zmluva o poskytovaní služieb | STING-ENERGO, s.r.o | 1544 | 0.0 | EUR | 22. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 131/2019 | M K (Fyzická osoba) | 1476 | 170.52 | EUR | 12. November 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV