Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ | SINTRA spol.s.r.o. | 2001700768 | 8.79 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700787 | 1118.44 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | ATC-JR s. r. o. | 2001700730 | 228.48 | EUR | 09. November 2017 | ||||
DF - vyúčt.dod.tepel.energ.za r.2016,preplatok | Veolia Energia Poprad, a.s. | 201700044 | -755.65 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700793 | 612.76 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 2001700741 | 193.5 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700786 | 36.94 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za telefón 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 201700057 | 32.42 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700771 | 1180.04 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za zab.funk.PO,BTS,PZS 3/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 201700045 | 84.0 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | arrow_downward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
materiál pre Zimný štadión v Poprade | Stavebniny DEK s.r.o. | 2422049 | 500.0 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | |||
Relaxačno-rehabilitačný pobyt, spoločenské posedenie | Richard Oravec | 202300117 | 2458.3 | EUR | 25. Október 2023 | 16. Október 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV