Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Fa za učebnice a pracovné zošity pre 5-9ročník ZŠ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 202400491 2872.7 EUR 26. Jún 2024
Fa za všeob. mat. pre 5. roč. deti v MŠ KP plus, s.r.o. 202400488 188.88 EUR 26. Jún 2024
Fa potraviny PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 2002400408 431.26 EUR 26. Jún 2024
prijatá fa za potraviny FOOD LOGISTIC s.r.o. 2002400392 55.46 EUR 26. Jún 2024
NFA 2024 1441 tlač a výlep plagátov v rámci kampane - Popradské kultúrne leto 2024 v Poprade, v počte 17 ks do vývesných plôch city light na obdobie 18.6. - 17.7.2024 / výlep dňa 18.6.2024 a tlač a výlep plagátov na PKL 2024 v Poprade, v počte 17 ks do vývesných plôch city light na obdobie 2.7. - 1.9.2024 / výlep dňa 2.7.2024, v zmysle obj. č. 2406020 EuroAWK, s.r.o. Bratislava 20241441 285.6 EUR 26. Jún 2024
Fa pracov. zošit k učebnici katolíckeho náboženstva pre 2.-9. ročník ZŠ Vydavateľstvo DON BOSCO 202400490 255.0 EUR 26. Jún 2024
Fa potraviny OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 2002400423 27.36 EUR 26. Jún 2024
NFA 202541470 - nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ /preplatené ÚPSVR na základe objednávky č. 2408091/2024 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 20241470 992.25 EUR 26. Jún 2024
Potraviny-mrazené ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 2002400558 986.07 EUR 26. Jún 2024
Tonery a odvoz použitých tonerov ZŠ /pokl./ Soft-Tech, s.r.o. 1002400182 142.45 EUR 26. Jún 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Peter Skubák- AD REM 201900057 67.0 EUR 10. Máj 2019 10. Máj 2019
Objednávame si u Vás: opravu doregulovacej stanice plynu objektu školy. TATRAHASIL, s.r.o. 202300071 1359.0 EUR 14. Jún 2023 14. Jún 2023
toner CF 226X (2ks), CF287X 1 ks, farebný cyan, yellow, magenta, black ACOM PP, s.r.o. 202200145 554.7 EUR 20. Október 2022 20. Október 2022
Rohože, koberec, pásky do MŠ INTERIÉR INVEST, s.r.o. 202200134 451.53 EUR 18. Október 2022 18. Október 2022
Matematika pre 5. ročník ZŠ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 202000098 780.0 EUR 26. August 2020 26. August 2020
vozíky 2 ks do ŠJ Lidl Slovenská republika, s.r.o. 202300095 30.0 EUR 19. Máj 2023 19. Máj 2023
diáre, kalendáre Daffer spol. s r.o. 202200125 214.05 EUR 10. Október 2022 07. Október 2022
školské pomôcky HN Daffer spol. s r.o. 202200123 116.2 EUR 04. Október 2022 30. September 2022
elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 202300010 1200.0 EUR 16. Marec 2023 16. Marec 2023
Montáž zatienenia dvoch pieskovísk v MŠ FRANCÚZ, s.r.o. 202300235 1088.0 EUR 06. November 2023 06. November 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku č. 31/2020/Z D V (Fyzická osoba) 138 45.0 EUR 12. Marec 2021
Zmluva o nájme bytu č. 114/2020 V O (Fyzická osoba) 823 197.33 EUR 20. Október 2020
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku č. 25/2020/P RB trade, s. r. o. 698 0.0 EUR 31. August 2020
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení č. 16/2020 Typ ,,A" Patrik Kall - KaPa Lift 46 0.0 EUR 27. August 2020
Kúpna zmluva V N (Fyzická osoba) 530 2084.0 EUR 19. Jún 2020
Zmluva o nájme bytu č. 56/2020 L R (Fyzická osoba) 499 119.84 EUR 10. Jún 2020
Kúpna zmluva č. Z20205037-Z HS technology s.r.o. 460 29799.0 EUR 05. Jún 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/19/12 uzatvorenej dňa 17.07.2019 classic food, s.r.o. 440 5508.0 EUR 02. Jún 2020
Kúpna zmluva OSM KZ VP 66/2020 I S (Fyzická osoba) 368 119.36 EUR 27. Apríl 2020
Kúpna zmluva OSM KZ VP 22/2020 J M (Fyzická osoba) 358 14109.69 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV