Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA vyúčtovacia odb.literatúra | AJFA+AVIS s.r.o | 201900015 | 58.8 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Virtuálna knižnica 12/2018 | KOMENSKY, s.r.o. | 18010277 | 16.56 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Aktualizácia + servis ŠJ4 2019 | SOFT-GL s. r. o. | 19010003 | 39.24 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Studená voda | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 20190377 | 486.3 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
Výkon zodpovednej osoby - 01/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 19010001 | 46.8 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201900136 | 430.96 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
krátka projekcia + inštalacia, školenie | Ing. Igor Demčák - N1 comp | 201900138 | 1649.0 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | NORDFOOD s.r.o. | 201900118 | 478.56 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | SINTRA spol.s.r.o. | 201900129 | 316.76 | EUR | 13. Február 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 201900132 | 75.68 | EUR | 13. Február 2019 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
autobus.prepravu dňa 19.5.2024 na trase Poprad-Bratislava-Poprad | Ján Kovalčík | 202400016 | 1100.0 | EUR | 29. Máj 2024 | 17. Máj 2024 | |||
oprava hydroizolácie strechy po demontáži prístrešku na kotolni Centrum II, ul. Zdravotnícka v Poprade | PROFESTA, spol. s r.o. | 2415042 | 216.0 | EUR | 24. Máj 2024 | 24. Máj 2024 | |||
materiál pre Zimný štadión v Poprade | Stavebniny DEK s.r.o. | 2422049 | 500.0 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV