Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
ozvučenie kultúrneho podujatia -”750. výročie prvej písmnej zmienky”, v exteriéri mesta Poprad – vo Veľkej , organizovaného oddelením kultúry mesta Poprad, v termíne 7 - 9.6.2018 nasledovne: 7.6.2018 – Generálka programu, 8.6.2018 - Slávnostná akadémia, prezentácia knihy,otvorenie výstavy, múzea, Kino Máj –Scherffelov Dom, 15,30 – 19.00 hod, 9.6.2018 – Zábavno – hudobný program – Velické námestie, 11.00 – 23.00 hod Peter Hudáček-GORO30 20181772 1536.0 EUR 25. Jún 2018
fotografické služby na akciu Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad v cyklistike a preteky Detskej Východ Road ligy, ktoré organizuje mesto Poprad 1.6.2018 v Sp. Sobote Peter Stas - PROFO.SK 20181674 100.0 EUR 25. Jún 2018
dodanie náhradných náplní do hygienických zariadení pre sociálny odbor CWS Slovensko s.r.o. 20181701 47.76 EUR 25. Jún 2018
dodanie náhradných náplní do hygienických zariadení pre potreby MsÚ Poprad CWS Slovensko s.r.o. 20181710 414.96 EUR 25. Jún 2018
vyúčtovanie za prevádzkové náklady nebytových priestorov v objekte bytového domu Slnečnica, Novomestského 3918 v Poprade za rok 2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA 20181541 93.87 EUR 25. Jún 2018
Mat. na elektr. vrátnik ZŠ E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 1001800169 152.68 EUR 26. Jún 2018
šaštínsky piesok – 52 ton na pieskovanie trávnatého ihriska v objekte Futbalového štadióna Poprad – Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad EUROKRED, s.r.o. 20181858 1300.0 EUR 26. Jún 2018
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 201800544 349.0 EUR 26. Jún 2018
toner ZŠ Scotcare s.r.o. 1001800217 385.2 EUR 26. Jún 2018
vyúčtovanie za prevádzkové náklady nebytového priestoru na L. Svobodu 3783 v Poprade za rok 2017 Bytový podnik Poprad s.r.o. 20181513 -340.81 EUR 26. Jún 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
školenie k systému TICKETWARE Ticketware SE 2201246 66.0 EUR 19. September 2022 19. September 2022
Oprava bleskozvodu na budove ZOS JSS, s.r.o. 202200135 335.0 EUR 19. September 2022 19. September 2022
skrinku na 20 tabletov s dievrakmi buk Daffer spol. s.r.o. 201800095 459.0 EUR 26. November 2018 22. November 2018
mix bielych tričiek s potlačou v celkovom počte 850 ks a rozkladací dáždnik biely s potlačou v počte 50 ks na prezentačné účely mesta CreoCom, s.r.o. 2104039 4350.0 EUR 23. November 2021 22. November 2021
Maliarské pásky papierové MHM HOBBY s.r.o. 202100004 48.0 EUR 29. Január 2021 29. Január 2021
zabezpečenie strážnej služby v období 23.11.2018 – 31.12.2018, miesto vykonávania služby: Priemyselný park Poprad – Matejovce TERAVA, s.r.o 1805017 2703.6 EUR 20. November 2018 20. November 2018
OOPP pre 5 zamestnancov MŠT PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 202100064 330.0 EUR 10. November 2021 10. November 2021
stoly a stoličky MŠ NOMIland s.r.o. 202200054 375.0 EUR 09. September 2022 07. September 2022
servisná prehliadka vozidla Dacia EUROCAMP s.r.o. 202200033 300.0 EUR 30. August 2022 25. August 2022
Normy pre ŠJ II. ArtEdu spol. s r.o. 202100148 47.0 EUR 19. Október 2021 19. Október 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV