Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhrada DF za telefóny ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001700284 | 36.92 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
pranie obrusov a závesov ZŠ, ŠJ | Renova | 1001700293 | 355.76 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 2001700698 | 66.72 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
vodné, stočné MŠ 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 1001700299 | 77.9 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
ZŠ - výkon funkcie PO a bez.techn. 05,06,07/2017 | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL | 1001700287 | 90.0 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
ÚK a TÚV ZŠ, MŠT 03/17 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., | 1001701095 | 4846.85 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700651 | 1030.82 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | AG FOODS SK s.r.o. | 2001700700 | 471.25 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | RYBA KOŠICE s.r.o. | 2001700654 | 375.44 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Ján Onduš | 2001700636 | 338.88 | EUR | 26. Október 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva č. 15/2017/OK | WE LOVE MUSIC, s.r.o. | 206 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV