Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijatá fa za potraviny | LUJAN Plus s.r.o. | 2002400432 | 4625.23 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
náplne do produktov v sociálnych zariadeniach pre Viacúčelovú halu Aréna, ul. Uherova 4680, Poprad za mesiac jún 2024 | DAMITO s.r.o. | 20241496 | 369.43 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
materiál podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad | Papyrus s.r.o. | 20241414 | 169.82 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
Fa potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2002400435 | 120.73 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
Objednávame si u Vás: farby. | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 1002400258 | 130.18 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
Fa potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 2002400437 | 93.88 | EUR | 03. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 24020252 | 487.96 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 24020266 | 27.15 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 24020274 | 12.18 | EUR | 04. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 24020247 | 236.65 | EUR | 04. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 143/2021 | R M (Fyzická osoba) | 998 | 16417.98 | EUR | 13. September 2021 | ||||
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 8/2011/Z | R M (Fyzická osoba) | 999 | 35.5 | EUR | 13. September 2021 | ||||
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 8/2011/Z | R M (Fyzická osoba) | 999 | 0.0 | EUR | 13. September 2021 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV