Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
MŠ 1 - vodné, stočné Spojená škola 1001800375 556.47 EUR 27. Október 2018
ZŠ - úhrada fa za telefóny Slovak Telekom, a.s. 1001800369 36.92 EUR 27. Október 2018
ZŠ + MŠ + ŠKD + ŠJ - mobilné telefóny Slovak Telekom, a.s. 1001800371 102.2 EUR 27. Október 2018
MŠ 1 - faktúra za teplo Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 1001800378 687.97 EUR 27. Október 2018
ZŠ - verená správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 1001800385 117.0 EUR 27. Október 2018
ZŠ - virtuálna knižnica - servisné poplatky za rok 2018 Slovenská národná knižnica 1001800376 66.39 EUR 27. Október 2018
ZŠ + ŠJ - fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a.s. 1001800382 944.35 EUR 27. Október 2018
ŠJ - servisné práce Sopko Peter 1001800381 87.36 EUR 27. Október 2018
ZŠ - tepovač LENMAR SOLUTION, s.r.o. 1001800374 699.0 EUR 27. Október 2018
ŠJ 1 - fa za telefóny Slovak Telekom, a.s. 1001800366 44.21 EUR 27. Október 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
príprava a realizácia kultúrneho programu v dňa: 21. 10. 2017 – Prijatia jubilantov v čase od 9:00 do 12:30 hod. DFS VENČEK - POPRAD 1710032 180.0 EUR 20. Október 2017 20. Október 2017
upratovací vozík na kolieskach v počte 2 ks pre Viacúčelovú halu Aréna Poprad B2B partner s. r. o. 1721074 77.0 EUR 20. Október 2017 13. Október 2017
upratovací vozík na kolieskach v počte 2 ks pre Viacúčelovú halu Aréna Poprad B2B partner s. r. o. 1721074 77.0 EUR 20. Október 2017 13. Október 2017
kombinovaný sporák MORA (dodanie, namontovanie a odvoz nefunkčného spotrebiča) byt č. 18, Rázusova 3824/24, Poprad Ján Birošík ERBIJAN 1702095 320.0 EUR 20. Október 2017 20. Október 2017
školenie ľadárov na rolbu v počte 5 zamestnancov Viacúčelovej haly Aréna Poprad PBS - Michlík s.r.o. 1721076 90.0 EUR 20. Október 2017 20. Október 2017
kontrola a nastavenie váh ŠJ I. Váhaspol 201700070 140.4 EUR 19. Október 2017 18. Október 2017
Čistiace prostriedky - VŠJ CORA GASTRO s.r.o. 201700134 218.88 EUR 19. Október 2017 22. September 2017
záložný zdroj - ZŠ PENTA SK s.r.o. 201700119 229.37 EUR 19. Október 2017 06. September 2017
UP - ZŠ AITEC,s.r.o. 201700144 217.8 EUR 19. Október 2017 27. September 2017
2 detské stolíky so stoličkami pre potreby Klubu pre deti a mládež Jozef Vrábel 1709052 110.0 EUR 19. Október 2017 19. Október 2017
Názov Zmluvná strana arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o nájme bytu č. 133/2017 A V (Fyzická osoba) 998 135.94 EUR 31. Október 2017
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 143/2021 R M (Fyzická osoba) 998 16417.98 EUR 13. September 2021
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 8/2011/Z R M (Fyzická osoba) 999 0.0 EUR 13. September 2021
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 8/2011/Z R M (Fyzická osoba) 999 35.5 EUR 13. September 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV