Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Fa za potraviny	FOOD LOGISTIC s.r.o.	2002300227		688.08	EUR	22. Jún 2023
Fa za potraviny - pekárenské výrobky	Paciga s.r.o.	2002300225		603.48	EUR	22. Jún 2023
Prijatá fa za potraviny	Tatranská mliekáreň a. s.	2002300323		410.76	EUR	22. Jún 2023
Vzdialený prístup k PC AeroAdmin	PayPro Europe Limited	202300110		110.77	EUR	22. Jún 2023
Upgrade ZŠ	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	202300194		619.0	EUR	22. Jún 2023
všeob. mat. - led svietidlá ZŠ	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	202300200		87.48	EUR	22. Jún 2023
posk.služieb " free wifi" pre Zimný štadión a tréning.hokejovú halu od 01.06.2023-30.06.2023	Slovanet, a.s.	20231443		2494.8	EUR	22. Jún 2023
Fa za základné potraviny (celková cena s DPH)	INMEDIA, s. r. o.	2002300217		457.7	EUR	22. Jún 2023
prijatá fa za potraviny	ATC-JR s. r. o.	2002300320		602.15	EUR	22. Jún 2023
učebnice pre I.stupeň pre žiakov z UA	AITEC,s.r.o.	2002300003		0.0	EUR	21. Jún 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Spotr.materiál: toaletný papier a ČP	HEGDAG, s.r.o.	202400029			115.0	EUR	07. Máj 2024	29. Apríl 2024
UP lisy na kvety, mikroskop, sady magnetiek MŠT	Maquita, s.r.o.	202400029			471.91	EUR	22. Marec 2024	18. Marec 2024
Sada pracovných listov na rozvoj mäkkých zručností detí v MŠ 11 ks	SKILLFILLedu	202400029			53.7	EUR	08. Február 2024	07. Február 2024
Nákup čistiacich prostriedkov	TATRAGLOBAL, s.r.o.	202400029			82.0	EUR	13. Február 2024	13. Február 2024
zvoz separovaného odpadu a prenájom kontajnerov (sklo -plasty) na rok 2024	Brantner Poprad, s.r.o.	202400030			500.0	EUR	09. Február 2024	07. Február 2024
Chirurgická odsávačka 40l/min.	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	202400030			239.0	EUR	15. Február 2024	15. Február 2024
Služby VT, spotr.mat, tonery a tlačiareň	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	202400030			935.0	EUR	09. Máj 2024	30. Apríl 2024
Vstupenky na divadelné predstavenie pre zamestnancov školy	ZA HORIZONTY	202400030			1512.0	EUR	23. Január 2024	18. Január 2024
UP mozaika, figúrky, magmetické diely, pexesá a iné podľa výberu MŠT	EDUPOINT,s.r.o.	202400030			1685.7	EUR	22. Marec 2024	18. Marec 2024
Učebnice ZŠ	Juvenia, s.r.o.	202400030			840.8	EUR	07. Jún 2024	29. Máj 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 86/2018/OK	Husľový klúč	998		500.0	EUR	19. Október 2018
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 143/2021	R M (Fyzická osoba)	998		16417.98	EUR	13. September 2021
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 8/2011/Z	R M (Fyzická osoba)	999		35.5	EUR	13. September 2021
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 8/2011/Z	R M (Fyzická osoba)	999		0.0	EUR	13. September 2021

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV