Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teplo ŠJ, ŠKD, ŠJ1, ŠJ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1001700068 | 12312.73 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
servis zvukovej a svetelnej techniky pre objekt na ul. Štefánikova 99, Poprad | Peter Hudáček-GORO30 | 20171108 | 630.0 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
školské potreby HN ZŠ | Daffer spol. s.r.o. | 1001700072 | 282.2 | EUR | 07. Apríl 2017 | ||||
zúčtovanie záloh. fa č. 2/2017 | Redakcia ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva | 1001700252 | 25.0 | EUR | 06. Apríl 2017 | ||||
BOZP I.Q | Martin Majerčák | 201700089 | 135.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
kancelárske potreby - ZŠ | Papyrus s.r.o. | 201700085 | 36.47 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
preprava ZŠ | Ing. Emil Marušiak EMO | 201700087 | 140.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Slávnostná večera SF | Róbert Mačák AQUATERM | 201700084 | 1275.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
UP - ZUŠ | Papyrus s.r.o. | 201700088 | 680.76 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Toner - ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700082 | 282.31 | EUR | 05. Apríl 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV