Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teplo MŠ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1001800009 | 61.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
preprava lyžirasky výcvik ZŠ II. | Róbert Javorský | 201800054 | 500.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
program ŠJ | SOFT-GL s. r. o. | 201800040 | 39.24 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
revízia MŠ 1 | LIVONEC SK, s.r.o. | 1001800031 | 150.24 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Plyn ZŠ ŠJ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 201800041 | 49.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | RYBA Košice spol. s r.o. | 1001800080 | 83.48 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | TATRAPEKO, a.s. | 201800082 | 9.65 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 1001800086 | 47.86 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
PotravinyZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800073 | 88.68 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
telefón ZŠ | Orange Slovensko, a.s. | 201800055 | 14.99 | EUR | 05. Február 2018 |
arrow_upward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní PC služieb | Ing. Igor Demčák - N1 comp | 21 | 0.0 | EUR | 05. Jún 2020 | ||||
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV