Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prenájom kopírky ZŠ - 06/2024 | ACOM PP, s.r.o. | 24010134 | 49.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za potraviny - základné | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400250 | 343.78 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ I.st. | AITEC,s.r.o. | 202400150 | 0.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za telefón MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 202400452 | 3.36 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Pramenitá voda - ZŠ | AQUA PRO EUROPE a. s. | 202400154 | 23.4 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za zeleninu | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 2002400249 | 203.84 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za potraviny - hydinové mäso | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2002400246 | 161.03 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
FA za Agenda Komplet 100 žiakov MŠ 2025 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 202400489 | 199.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Výkon funkcie BOZP, PO 4-6/2024 | Martin Majerčák | 1002400206 | 165.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | SINTRA spol.s.r.o. | 202400513 | 934.34 | EUR | 28. Jún 2024 |
arrow_upward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV