Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny ŠJ II. | INMEDIA, s. r. o. | 202300149 | 1326.56 | EUR | 27. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 1002300118 | 613.31 | EUR | 27. Február 2023 | ||||
Potraviny ŠJ II. | INMEDIA, s. r. o. | 202300149 | 1326.56 | EUR | 27. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ II. | Tatranská mliekáreň a. s. | 1002300105 | 232.14 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
PC HP, licencia | Ing. Igor Demčák - N1 comp | 202300143 | 4548.0 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
internet | Slovanet, a.s. | 202300125 | 183.59 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Fa za hygienické potreby (cena s DPH) | CWS Slovensko s.r.o. | 1002300052 | 68.78 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Údržba PC sietí ZŠ, MŠT, MŠM 01/23, toner a mat. ZŠ | WIRUS, spol. s r.o. | 1002300040 | 257.0 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
el.energia MŠ 01/2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002300111 | 635.69 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
kancelársky papier - ZŠ | KP plus s.r.o. | 202300040 | 765.0 | EUR | 24. Február 2023 |
arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV