Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za hygienické potreby ZŠ (cena s DPH) | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 1002300145 | 39.67 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Údržba PC sietí ZŠ, MŠT, MŠM 04/23, toner a mat.-myši USB ZŠ | WIRUS, spol. s r.o. | 1002300155 | 369.0 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Fa za DHM - videovrátnik | AUDIO SLOVAKIA, s.r.o. | 1002300143 | 1694.88 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | Marko Tatry s.r.o. | 23020178 | 354.72 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 23020185 | 336.43 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 23020160 | 11.73 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 23020173 | 89.83 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 23020193 | 203.42 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Fa za služby IT 5/2023 (cena bez DPH) | Milan Kopáč EMIsoft | 1002300144 | 400.0 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | SINTRA spol.s.r.o. | 23020165 | 378.76 | EUR | 05. Jún 2023 |
arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV