Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | Podtatranská hydina a.s. | 1001700830 | 20.58 | EUR | 21. November 2017 | ||||
Fa za elektrickú energiu MŠ 1 + MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001700324 | 420.85 | EUR | 21. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | HYDINA SK s.r.o. | 1001700832 | 223.19 | EUR | 21. November 2017 | ||||
Internet | Slovanet, a.s. | 201700880 | 180.0 | EUR | 21. November 2017 | ||||
Fa za hyg. potreby ZŠ | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 1001700332 | 108.0 | EUR | 21. November 2017 | ||||
Fa za prenájom rohoží - ZŠ | Lindstrom s.r.o. | 1001700325 | 4.27 | EUR | 21. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | Tatranská mliekáreň a. s. | 1001700834 | 15.36 | EUR | 21. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | ATC-JR s. r. o. | 2001700825 | 199.27 | EUR | 21. November 2017 | ||||
Bez názvu | Daniel Fríebert | 1001701136 | 18.35 | EUR | 21. November 2017 | ||||
MŠ 2 - postielky a matrace | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 1001700317 | 1579.2 | EUR | 21. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opravu zámku na vchodových dverách do budovy ZŠ | Ján Ondoš BOND Zámková technika | 201900023 | EUR | 15. August 2019 | 15. August 2019 | ||||
Čistenie lapača tukov a prebíjanie kanalizácie | JOZEF DANKO | 201700007 | EUR | 09. Máj 2017 | 09. Máj 2017 | ||||
Objednávame si u Vás: 14 kusov vrchných lavičkových dosiek o veľkosti 1250 mm x 350 mm, cena podľa cenníka | KRaF, s.r.o. | 202000002 | EUR | 23. Január 2020 | 23. Január 2020 | ||||
Brantner Poprad, s.r.o. | 201800059 | EUR | 14. August 2018 | 14. August 2018 | |||||
Objednávame si u Vás: údržbu systému FINGERA. | Innovatrics, s.r.o. | 202300017 | EUR | 01. Február 2023 | 01. Február 2023 | ||||
Objednávame si u Vás: materiál a dielce na výrobu nábytku do priestorov Základnej školy a jendotlivých stredísk. | KRaF, s.r.o. | 202300044 | EUR | 01. Február 2023 | 01. Február 2023 |
arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluve o poskytovaní služieb OPP, BOZP | Ing. Martin Vaščura | 3 | 0.0 | EUR | 31. Január 2020 | ||||
Zmluvy o poskytovaní PC služieb | Ing. Igor Demčák - N1 comp | 21 | 0.0 | EUR | 05. Jún 2020 | ||||
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV