Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 202300183 | 169.49 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Potraviny | SINTRA spol. s r.o. | 202300105 | 819.52 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
pracovná zdravotná služba ZŠ | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 1002300081 | 18.0 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Potraviny | SLOVBYS, s.r.o. | 202300172 | 396.0 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300128 | 29.23 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300156 | 37.66 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | HYDINA KUBUS s.r.o. | 202300123 | 154.11 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
vodné stočnéZŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 1002300082 | 677.36 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Tonery | 3soft Vranov, s.r.o. | 202300189 | 1756.96 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
Nákup potravín ŠJ2 | LUJAN Plus s.r.o. | 2002300148 | 649.95 | EUR | 23. Február 2023 |
arrow_upward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV