Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výpočtová technika, toner ZŠ | ineo.sk s.r.o. | 1002300020 | 144.84 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
prenájom rohoží ZŠ orig. | Lindstrom s.r.o. | 1002200559 | 29.52 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
oprava sofvéru ZŠ | MADE spol. s r.o. | 1002300002 | 280.0 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Internet ZŠ, ŠJ, MŠT, MŠM 01/23 | Slovanet, a.s. | 1002300018 | 180.0 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
elektrická energia MŠ 1 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002300008 | 984.48 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002300007 | 986.98 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
oprava kuch. strojov ŠJ 2 | Sopko Peter | 1002300018 | 72.12 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202200483 | 65.44 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
Internet | Slovanet, a.s. | 202300008 | 300.0 | EUR | 07. Február 2023 | ||||
čistiace prostriedky ŠJ | LUSILA, s.r.o. | 1002300017 | 478.06 | EUR | 07. Február 2023 |
arrow_upward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV