Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Potraviny ŠJ II. SINTRA spol. s r.o. 202300493 144.94 EUR 26. Jún 2023
dodanie materiálu podľa vlastného výberu pre závlahový systém na kruhovom objazde v Poprade na ul. Štefánikovej Čerpadlá Tatry s.r.o. 20231486 69.0 EUR 26. Jún 2023
Magenta Office, pripojenie k internetu, prenájmy šnúrových telefónov Slovak Telekom, a.s. 20231379 1659.54 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231492 - aktualizáciu rozpočtu pre investičnú akciu "SO 15 Detské ihrisko ul. Rázusova, za BD Magura" na základe objednávky č. 2308072/2023 LM PLAN, s.r.o. 20231492 360.0 EUR 26. Jún 2023
dlažba na schody ZŠ MERKURY SHOP s.r.o. 1002300237 56.43 EUR 26. Jún 2023
príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, poistné za nebytové priestory v bytovom dome súp.č. 759/15, 17 na ulici Okružná v Poprade za mesiac jún 2023 E - BYT správa domov s.r.o. 20231456 78.02 EUR 23. Jún 2023
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte "Nákupné centrum LIMBA" za mesiac jún 2023 E - BYT správa domov s.r.o. 20231458 55.0 EUR 23. Jún 2023
IFA 20231471 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest" na základe ob3 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 20231471 25.0 EUR 23. Jún 2023
IFA 20231462 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest" na základe objednávky č. 2308092/2023 SPP - distribúcia, a.s. 20231462 0.0 EUR 23. Jún 2023
oprava hydroizolácie strechy na budove MsÚ Poprad PROFESTA, spol. s r.o. 20231455 6034.91 EUR 23. Jún 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
rozliš.vesty,trénin.tričko/futbal. Roman Pazúr 202400020 979.2 EUR 30. Máj 2024 27. Máj 2024
Didaktické pomôcky MŠ 1 Pebecon s.r.o. 202400020 537.0 EUR 12. Február 2024 09. Február 2024
revízie el. spotrebičov a ručného náradia MŠ Elper s. r. o. 202400021 416.4 EUR 12. Február 2024 09. Február 2024
Oprava elektrických svietidiel Tatrahasil servis, s. r. o. 202400021 105.0 EUR 02. Apríl 2024 24. Marec 2024
toner do tlačiarne DAMEDIS 202400021 106.56 EUR 04. Apríl 2024 03. Apríl 2024
UP - Flexistix XXL, Marbelino1,2, set masážnych loptičiek a iné podľa výberu MŠT CMK PLUS s.r.o. 202400021 1069.13 EUR 28. Február 2024 22. Február 2024
náytok - skrinky, stôl podľa cenovej ponuky SIWE, s.r.o. 202400021 3868.8 EUR 14. Jún 2024 11. Jún 2024
Skladový skrutkovací regál KAISER+KRAFT, s.r.o 202400021 1270.15 EUR 17. Január 2024 12. Január 2024
vysávač podľa výberu pre MŠ Rotary stone, spol. s r.o. 202400021 220.0 EUR 12. Marec 2024 11. Marec 2024
Oprava veľkokapacitnej práčky LAVAMAC LN180 v ZPSII. na Okružnej ul. Peter Jacko - EL. SERVIS 202400021 283.2 EUR 30. Január 2024 30. Január 2024
arrow_upward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluvy o poskytovaní PC služieb Ing. Igor Demčák - N1 comp 21 0.0 EUR 05. Jún 2020
Zmluvy o poskytovaní služieb IT Milan Kopáč EMIsoft 2 0.0 EUR 23. Január 2020
Zmlvua o kontrolnej činnosti EKOTEC spol. s r.o. 1 193.2 EUR 21. Január 2020
ZoD č. 27/OUaPP/2018 SPORT NITRA s.r.o. 624 348007.11 EUR 04. Júl 2018
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, Poprad 13 0.0 EUR 08. August 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV