Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠJ - pranie a žehlenie prádla | DALEMA, s.r.o. | 1002300008 | 116.42 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ZŠ - používanie služby "Elektronická registratúrna kniha" | Archivovanie SK s.r.o. | 1002300003 | 216.0 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ŠJ - obrúsky | Papyrus s.r.o. | 1002300018 | 103.79 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ŠEVT | ŠEVT a.s. | 3002300001 | 0.0 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ZŠ + ŠJ + ŠKD - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002300013 | 4303.12 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ZŠ - prenájom rohoží | Lindstrom s.r.o. | 1002300004 | 61.03 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ŠJ - servis výťahov | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 1002300007 | 42.0 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ZŠ z príjmov + MŠ + ŠJ - pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 1002200506 | 78.4 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ZŠ - chémia - licencia | euroDIDACTsk s.r.o. | 1002300017 | 264.0 | EUR | 05. Február 2023 | ||||
ZŠ - oprava učebne | Ľubomír Volák FAREL | 1002300019 | 9392.04 | EUR | 05. Február 2023 |
arrow_upward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV