Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za potraviny (celková cena s DPH) | Tatranská mliekáreň a. s. | 2002300218 | 534.13 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
internet a oprava | Slovak Telekom, a.s. | 202300082 | 363.46 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
prijatá fa za potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002300325 | 353.52 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
tlačivá - ZUŠ | ŠEVT a.s. | 202300192 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 202300179 | 24.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
prenájom priestorov - ZUŠ | Mesto Poprad | 202300187 | 952.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Fa za základné potraviny (celková cena s DPH) | INMEDIA, s. r. o. | 2002300217 | 457.7 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
poplatok banke za podklady k auditu | Všeobecná úverová banka,a.s. | 20231478 | 66.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
pohonné hmoty | SLOVNAFT, a s. | 202300081 | 405.0 | EUR | 22. Jún 2023 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202300190 | 32.18 | EUR | 22. Jún 2023 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSK, s.r.o. | 202200112 | 3286.36 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 | ||||
Nábyok do učebne č. 32 | Mário Malučký - Luna | 202200182 | 1975.0 | EUR | 12. December 2022 | 12. December 2022 | |||
Vianočné posedenie | Hotel Mamut s.r.o. | 202200081 | 1260.0 | EUR | 12. December 2022 | 09. December 2022 | |||
Čistenie akvária a dodávku krmiva | Ján Vojsovič - VaVakvárium | 202200192 | 50.0 | EUR | 12. December 2022 | 12. December 2022 | |||
MB TECH BB s.r.o. | 202200116 | 2898.0 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 | ||||
TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202200113 | 501.44 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 | ||||
oprava pracovného oblečenia | Katarína Kocúrová | 2211054 | 150.0 | EUR | 12. December 2022 | 09. December 2022 | |||
NOMIland s.r.o. | 202200111 | 178.8 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 | ||||
MANUTAN Slovakia s.r.o. | 202200114 | 477.96 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 | ||||
čisdtiace prostriedky | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202200113 | 501.44 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 |
arrow_upward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV