Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700751 | 117.34 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra-člen.poplatok za r.2017 | ASOCIÁCIA CVČ v SR | 201700058 | 60.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za bowling.dráhy pre čin.CVČ | Bowling Klub Citybowling Poprad | 201700047 | 100.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 201700053 | 20.8 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700772 | 830.96 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700752 | 1351.51 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za telek.sklužby 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 201700049 | 87.71 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | T - 613 , s.r.o. | 2001700775 | 737.52 | EUR | 09. November 2017 | ||||
zúčtovanie záloh. faktúry č. 8/2017 | ARES spol. s r.o. | 1001700798 | 260.02 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Kingfruits s.r.o. | 2001700780 | 342.14 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame si u Vás: učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad. | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 202300020 | EUR | 01. Február 2023 | 01. Február 2023 | ||||
maľovanie priestorov v ŠJ a podľa potreby maľovanie tried a priestorov v ZŠ | Slavomír Remiaš MALIARSKÉ PRÁCE | 201900027 | EUR | 19. August 2019 | 25. Jún 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV