Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup potravín ŠJ2 | LUNYS, s.r.o. | 2002300130 | 26.67 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 202300097 | 607.12 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| vzdialený prístup ku 2 radičom CSS (ASP a funkcie) za mesiac január 2023 | Yunex, s. r. o. | 20230357 | 176.52 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 202300157 | 273.6 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300130 | 83.47 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Nákup potravín ŠJ2 | LUJAN Plus s.r.o. | 2002300120 | 306.39 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 202300129 | 465.92 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300153 | 99.0 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300177 | 83.66 | EUR | 23. Február 2023 | ||||
| Potraviny | MPC CESSI a.s. | 202300100 | 598.71 | EUR | 23. Február 2023 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ks toner HP CF 283A | ACOM PP, s.r.o. | 202200114 | 43.2 | EUR | 02. August 2022 | 01. August 2022 | |||
| toner | ACOM PP, s.r.o. | 202400065 | 58.0 | EUR | 23. Máj 2024 | 05. Máj 2024 | |||
| PC - inštalácia Win 10 PRo pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202200106 | 75.0 | EUR | 15. November 2022 | 11. November 2022 | |||
| toner Kyocera | ACOM PP, s.r.o. | 202300003 | 102.6 | EUR | 24. Január 2023 | 24. Január 2023 | |||
| 1 ks toner XEROX, 1ks batéria, 1 ks USB hub | ACOM PP, s.r.o. | 202200028 | 49.65 | EUR | 22. Február 2022 | 22. Február 2022 | |||
| oprava notebooku - výmna ventilátora | ACOM PP, s.r.o. | 202200023 | 145.2 | EUR | 11. Február 2022 | 11. Február 2022 | |||
| ACOM PP, s.r.o. | 201900055 | 54.0 | EUR | 05. December 2019 | 05. December 2019 | ||||
| toner CANON 057H - 1 ks | ACOM PP, s.r.o. | 202100084 | 188.5 | EUR | 01. Júl 2021 | 30. Jún 2021 | |||
| Kyocera toner | ACOM PP, s.r.o. | 202200076 | 99.0 | EUR | 24. November 2022 | 21. November 2022 | |||
| opravu notebookov + adapter pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202300016 | 100.0 | EUR | 27. Február 2023 | 24. Február 2023 |
| arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 18/2023 | Red Arrows Poprad | 54 | 0.0 | EUR | 25. September 2023 | ||||
| Zmluve o poskytovaní služieb OPP, BOZP | Ing. Martin Vaščura | 3 | 0.0 | EUR | 31. Január 2020 | ||||
| Zmluve o poskytovaní služieb OPP, BOZP | Ing. Martin Vaščura | 3 | 0.0 | EUR | 31. Január 2020 | ||||
| Zmluvy o poskytovaní PC služieb | Ing. Igor Demčák - N1 comp | 21 | 0.0 | EUR | 05. Jún 2020 | ||||
| Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
| Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
| ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
| Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV