Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Potraviny Mňam s.r.o. 202201051 91.26 EUR 22. November 2022
internet MŠ, ZŠ Slovanet, a.s. 1002200765 180.0 EUR 22. November 2022
Nákup potravín ŠJ MIROND, spol. s r.o. Kežmarok 2002200769 530.81 EUR 22. November 2022
Nákup potravín ŠJ T-613 spol. s r.o. 2002200770 985.76 EUR 22. November 2022
Potraviny Domäsko s. r. o. 202201039 247.94 EUR 22. November 2022
2 ks celokovových regálov zn. DRUMY, rozmer: 1800x1000x400 mm, počet políc: 5, farba: biela RAL9003; 4 ks celokovových regálov zn. DRUMY, rozmer: 1800x900x400 mm, počet políc: 5, farba: biela RAL9003; 4 ks celokovových regálov zn. DRUMY, rozmer: 1800x600x400 mm, počet políc: 5, farba: biela RAL9003; 1 ks celokovového regálu zn. DRUMY, rozmer: 1800x800x400 mm, počet políc: 5, farba: biela RAL9003 pre potreby Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici 4051/55 v Poprade na základe objednávky č.2209060/2022 FaceFone SE 20223097 912.0 EUR 22. November 2022
Nákup potravín ŠJ Hossa family, s. r. o., 2002200767 712.15 EUR 22. November 2022
Prístavba a prestavba časti objektu ZŠ - kapitály OB-BELSTAV s.r.o. 1002200761 42997.12 EUR 22. November 2022
Digi TV, nájom set top boxov 11.11.2022 - 10.12.2022 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 202201041 994.5 EUR 22. November 2022
čin.TPO, ABT 10/22 Ing. Martin Vaščura 202200235 50.0 EUR 23. November 2022
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Oprava a hydroizolácia výťahovej šachty v ZPSII na Okružnej ulici po poistnej udalosti HYDROSTOP s.r.o. 202300137 3110.0 EUR 06. September 2023 06. September 2023
učebnice anglického jazyka Juvenia, s.r.o. 202300136 64.5 EUR 05. September 2023 05. September 2023
oprava defektu a výmena disku pre služobné vozidlo MsÚ Poprad, PP 876 CB Maximilián Bičár pneu BM servis 2301187 150.0 EUR 14. August 2023 14. August 2023
Maliarsky materiál a maliarske potreby podľa výberu Pulzar s r.o. 202300066 636.18 EUR 31. Júl 2023 31. Júl 2023
umývanie a dezinfekcia sklolaminátových kontajnerov so spodným výsypom a polopodzemných kontajnerov v mesiaci júl 2023 Brantner Poprad, s.r.o., 2308103 8391.6 EUR 07. Júl 2023 27. Jún 2023
Matematika pre 5r.-10ks, matematika pre 6.r.-1.č. a 2.č. po 5ks a dejepis pre 5.r. 10 ks Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, s.r.o. 202300083 260.7 EUR 23. Jún 2023 16. Jún 2023
Poskytnutá strava zo SF Aplend, s.r.o. 202300033 600.0 EUR 23. Jún 2023 15. Jún 2023
magnetická mapa v hliníkovom ráme 1ks VKÚ Harmanec, s.r.o. 202300111 352.8 EUR 02. Jún 2023 02. Jún 2023
odborná publikácia - ZP Poradca s.r.o. 202300049 18.41 EUR 18. Máj 2023 11. Máj 2023
výmena pneumatík na piatich vozidlách mestskej polície, dodanie 4 ks nových pneumatík a oprava defektov na vozidlách PP 499 DP 1x, PP 883 CV 1x PP - URBAN, s.r.o. 2311019 550.0 EUR 17. Máj 2023 17. Máj 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia s.r.o. 19 0.0 EUR
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020 SINTRA spol. s r.o. 29 0.0 EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019 Priority Partners s.r.o. 27 12691.8 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV