Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dodávka vody MŠ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1002400256 | 104.15 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
oprava kuchynských strojov ŠJ | Sopko Peter | 1002400272 | 240.84 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1002400248 | 150.46 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
potraviny ŠJ II. | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 1002400466 | 27.36 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Dodávka a montáž okien - chémia ZŠ | ORSAG, s.r.o. | 202400182 | 5420.08 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
OOPP na letnú sezónu - pracovný odev a obuv pre zamestnancov Mesta Poprad | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 20241439 | 4335.94 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Elektrická energia ZŠ - 05/2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | 24010146 | 1289.62 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Telefón - mobilná sieť - 05/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 24010140 | 21.96 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
tlačivá - ZUŠ | ŠEVT a.s. | 202400186 | 0.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
učebné pomôcky ZŠ | Kalamar-sport s.r.o. | 1002400273 | 95.0 | EUR | 01. Júl 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV