Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
všeobecné služby Schindler výťahy a eskalátory a.s. 201800084 62.1 EUR 05. Február 2018
PotravinyZŠ ŠJ MÄSO-TATRY s.r.o. 201800077 15.52 EUR 05. Február 2018
revízia MŠ 2 LIVONEC SK, s.r.o. 1001800032 110.64 EUR 05. Február 2018
potraviny ŠJ I. NORDFOOD s.r.o. 201800037 386.74 EUR 05. Február 2018
organizačná podpora Erazmus J&M-Group, s.r.o. 1001800023 327.0 EUR 05. Február 2018
Telefón MŠ Slovak Telekom, a.s. 201800022 9.92 EUR 05. Február 2018
Potraviny ZŠ ŠJ MÄSO-TATRY s.r.o. 201800011 93.53 EUR 05. Február 2018
Telefón ZŠ Slovak Telekom, a.s. 201800008 102.05 EUR 05. Február 2018
PotravinyZŠ ŠJ MÄSO-TATRY s.r.o. 201800069 78.61 EUR 05. Február 2018
oprava ozvučovacej techniky ZŠ RadioTel -Igor Gorecky 1001800029 321.0 EUR 05. Február 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
opravu tlač, Lexmark 363 ACOM PP, s.r.o. 201800019 98.4 EUR 18. Apríl 2018 16. Apríl 2018
servis klimatizácie a vzduchotechniky v budove Domu kultúry, Štefánikova 99, Poprad PM KLIMA s.r.o. 1815151 996.0 EUR 06. November 2018 06. November 2018
maľovanie telocvične DREKRO s.r.o. 201800067 3620.0 EUR 05. November 2018 26. Október 2018
Profilep 250 12kg x 4, Toppren 10 l x 1, opravný tmel 7 kg x 2 TATRAPLAST POPRAD, s. r. o. 1701079 260.0 EUR 07. Marec 2017 06. Marec 2017
krabice 15 kusov pre potreby oddelenia kultúry RAJAPACK s. r. o. 1816054 100.0 EUR 22. November 2018 16. November 2018
Projektová dokumentácia kk úprave čajovne Atelier B.R.A.T. s.r.o. 201800043 1500.0 EUR 05. November 2018 15. Október 2018
servis, vyčistenie a nastavenie plynového zariadenia v objekte na Námesti sv. Egídia 44, Poprad Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 1815144 122.0 EUR 24. Október 2018 24. Október 2018
výmena klaksóna na motorovom vozidle PP 713 BS pre potreby MsÚ Poprad Miroslav Bičár - AUTO-BM servis 1801340 30.0 EUR 22. Október 2018 22. Október 2018
8 ks kancelársky papier formát A4 80 g v zmysle RÁMCOVEJ DOHODY: č. 674/2018 pre potreby denných centier Papyrus s.r.o. 1809035 30.0 EUR 22. Október 2018 22. Október 2018
jarnú deratizáciu v ZŠ ŠJ Andrej Zemčák - PRESANA 201800062 59.0 EUR 27. September 2018 25. September 2018
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020 SINTRA spol.s.r.o. 29 0.0 EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019 Priority Partners s.r.o. 27 12691.8 EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia s.r.o. 19 0.0 EUR
Dodatok č.1 O z (Fyzická osoba) 5 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV